2015.xml

creato da grazia.lucisano — ultima modifica 21/01/2016 11:50
Tabella dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini - Anno 2015

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Contenuto del file

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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-15</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE IVA E IRAP PER L'ANNO 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERIOLI ITALO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3068.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT PER FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA CON SCADENZA CONTRATTO AL 16/01/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI VELOCITA' E RELATIVE OPERE EDILI E PRESTAZIONI NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE E AL LORO FUNZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>149702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIETTE PER MENSA DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIST. ELITE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIZZETTO BIBITE DI GRAZIOLI G. E FIGLIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIST. ELITE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013 PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DELL'ENTE DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Motorbike di Pareschi Stefano</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8264.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GOCCIONI DI ACQUA PER L'ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>458.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6359.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3179.59</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE IVA ED IRAP PER L'ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1237.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1237.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980DCA1A7</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNATE FORMATIVE SUL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI EX D.LGS. N. 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02325100390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. UMBERTO ZAMBELLI PER RIVERSAMENTO CONTENUTI SUL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZAMBELLI UMBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBMRT69H11G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBELLI UMBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ANNO 2014 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA E DERIVATI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI ASILO NIDO DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2015.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA ANNO 2014 MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paredes Italia S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03232630370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPREUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03073340378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6391.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6029.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CERIMONIE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCDNL74D54A944A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI &amp; DECORI DI FACCHINI DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCDNL74D54A944A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI &amp; DECORI DI FACCHINI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF0EA57A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE A NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE" LINEE FISSE E TRASMISSIONE DATI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7909.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7668.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC0ED6446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE DELLE LINEE DI TELEFONIA MOBILE E SIM DATI A NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0F1173C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 FORNITURA DI GOCCIONI ACQUA PER UFFICI E SEDI COMUNALI DITTA CULLIGAN BW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092181201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092181201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700F11C39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UNI IT S.R.L. PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1476.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF10F605A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL I^ SETTORE A CORSI DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SOC.CONS.R.L- SOC. PUBB. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LO SVILUPPO DE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SOC.CONS.R.L- SOC. PUBB. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LO SVILUPPO DE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z630FCF440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA RILEGATURA VARI REGISTRI DELL'ENTE ANNO 2013 DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TORCHIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI DIVISIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3118834E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE ESTERNE PER COMUNE E PER ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Industria Manifatturiera Serpone &amp; Co. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faggionato Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Novali Egidio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mib S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adria Bandiere S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Industria Manifatturiera Serpone &amp; Co. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA111FCB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 CARTUCCE PER AFFRANCATRICE DALLA DITTA PITNEY BOWES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF11FCC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE DITTA PIRANI LUMINARIE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRANI LUMINARIE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRANI LUMINARIE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A12048CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ACQUISTO N. 1 TELEFONO SMARTPHONE E N.2 TABLET PER AMMINISTRATORI DALLE DITTE SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. E GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ACQUISTO N. 1 TELEFONO SMARTPHONE E N.2 TABLET PER AMMINISTRATORI DALLE DITTE SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. E GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO DI PADULLE TRAMITE MEPA ALLA DITTA FATER S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC11EB1A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA SISTERS S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4811F7CB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A11D0831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO FORMATIVO E DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPLICAZIONE DELLA L. N. 190/2012) DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistema Susio S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistema Susio S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z90125B5C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE (CUSTODIE, ETICHETTE BIOADESIVE, ETC) PER CARTE D'IDENTITA' ALLA DITTA VISA FORNITURE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Visa Forniture S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Visa Forniture S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6612D2B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Unione dei Comuni dell' Appennino Bolognese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91362080375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione dei Comuni dell' Appennino Bolognese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA112F37F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE E ATTREZZATURE COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9534.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE12F3854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE BIENNALE E MANUTENZIONE APE POKER COMUNALE TARGA AA32824</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD6132C666</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE IVA E IRAP - INCARICO ANNUALE STUDIO CASTELLANI E GATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325100390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02325100390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0131D4F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7412F1549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13114.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6213382C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONI PER DIPENDENTI DELLA III AREA - SERVIZI ALLA PERSONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C135014B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE "GNOMO GIACOMINO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2e Centro Assistenza Tecnica Enia S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2e Centro Assistenza Tecnica Enia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF01308EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UNI IT S.R.L. PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO PROROGA TECNICA TESORIERE 01.01.2015-31.03.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0EA57A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER LA TELEFONIA FISSA E ADSL LINEE COMUNALI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5845.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A133864B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E CASA DELLA CULTURA COMPRESE DI MATERIALE DI CONSUMO DITTA RENTOKIL INITIAL S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97135A766</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE III AREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118040373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BARACCA SOC. COOP.  SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02118040373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BARACCA SOC. COOP.  SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DETERGENTI E DERIVATI PER ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ANNO 2015 TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2223.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1438.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2134738E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE RDO MEPA ALLA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Refill S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cassetta S.r.l. Solutions Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007020395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colorclub.it S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Laser Informatica S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE133FC3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO GUANTI MONOUSO PER ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ANNO 2015 TRAMITE RDO ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ids Prodotti Chimici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMTGRG57H01D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tumiati Giorgio E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81135D474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI PERSONALIZZATI PER USO DEGLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291385B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' "PER ESEMPIO..."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2113A2FD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE PER DIRITTI D'AUTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE SAN GIOVANNI IN PERSICETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE SAN GIOVANNI IN PERSICETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7711F3803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE MATURATE NELL'ANNO 2014 SU POLIZZE RCT  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43139DDD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO GIACOMINO DI PADULLE PER L'ANNO 2015 TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA FATER S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD413C08A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE ZANUSSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADULLE DITTA SARC SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4613A3BC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E SCATOLE DA ARCHIVIO ALLA DITTA UGO TESI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1713DE339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - IVECO DAILY tg. DT 170 GB - IN USO ALL'AREA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C13B1775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 9 FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25X35 TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Visa Forniture S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6813DB17B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PERIODO ANNUALE 01/04/2015 - 31/03/2016 MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE ALCATEL TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seit Impianti Telefonici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813600663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>My Voice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seit Impianti Telefonici S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE613C135E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL'APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231309077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE  DITTA PRESS LINE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02427170358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pressline S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02427170358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pressline S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57138A58B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MICROCHIPS IDENTIFICATIVI PER ANIMALI D'AFFEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.pi.vi. S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.pi.vi. S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E13ECFD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015 ALLA DITTA BURCHIELLARO S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI TRASPARENZA E APPROVAZIONE RELATIVO DISCIPLINARE DI INCARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02724331208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piperata Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724331208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piperata Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1405FD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SERIZIO DI AGGIORNAMENTO PAWEB PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELCOMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELCOMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>444.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>442.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOVETTURE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03514570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101435586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA FORNITURA MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER L'ANNO 2015 NECESSARIO PER I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL NIDO DI PADULLE PER TUTTI I SERVIZI -IMPEGNO MESE DI MAGGIO-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073340378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5001.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2349.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A SEMINARIO DI STUDIO IN HOUSE PRESSO I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO ED ANZOLA DELL'EMILIA ORGANIZZATO DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA EMILIA-ROMAGNA (U.P.I.) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPI Emilia-Romagna</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPI Emilia-Romagna</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11148B273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BOCCIONI DI ACQUA PER UFFICI E SEDI COMUNALI DALLA DITTA CULLIGAN BW S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092181201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092181201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>62637344D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE LUDICO-RICREATIVA DEL SERVIZIO "CENTRI ESTIVI" DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - PERIODO DAL 29.06.2015 AL 27.07.2015 E DAL 31.08.2015 AL 09.09.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F147E81E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARATA DA FOTOCOPIE A4/A3 PER UFFICI TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1234.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1234.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0314BD790</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER L'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6814BD755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER L'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSQMRC65H26A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasquini Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSQMRC65H26A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasquini Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB14BD7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI PER L'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E COMPLEMENTARI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02039721200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEVOLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02039721200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEVOLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E14CFF17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA PATENTINI E MAGLIETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8914CFE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO DEI SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA TRIENNALE PERIODO 01/03/2015 - 31/12/2017 TRAMITE MEPA DITTA WOLTER KLUWER ITALIA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluver Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluver Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3541.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE E RELATIVI ADEMPIMENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PADULLE, IN VIA DELLA PACE N. 17, NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPARAZIONE, RINFORZO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNO DI PIANO".</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03296271202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03296271202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100406.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SCRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20193.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D. CALCIO SALA BOLOGNESE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00620581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALA BOLOGNESE CALCIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00620581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALA BOLOGNESE CALCIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SU C/C INTESTATO A "AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL" PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA ATTREZZATA E PORTA, PER LAVORI EDILI DI MODESTA ENTITA' E PER LAVORAZIONI DI NATURA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PADULLE, PER L'ALLESTIMENTO DI N.2 NUOVE AULE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA ATTREZZATA E PORTA, PER LAVORI EDILI DI MODESTA ENTITA' E PER LAVORAZIONI DI NATURA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PADULLE, PER L'ALLESTIMENTO DI N.2 NUOVE AULE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8615403E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA ATTREZZATA E PORTA, PER LAVORI EDILI DI MODESTA ENTITA' E PER LAVORAZIONI DI NATURA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PADULLE, PER L'ALLESTIMENTO DI N.2 NUOVE AULE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ingros'S Forniture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ingros'S Forniture Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2153D619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DL PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macchiavelli Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03255851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macchiavelli Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE4153D5A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DL PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato PROEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato PROEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD7153F769</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE ALL'ING. MARCO PASQUINI PER I LAVORI DI RIPARAZIONE, RINFORZO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNO DI PIANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PSQMRC65H26A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasquini Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSQMRC65H26A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasquini Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71549BEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO A QUESITI E RISPOSTE IN MATERIA CONTABILE CON LA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1551246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 12 T-SHIRT CON LOGO COMUNALE PER GLI OPERAI DELL'ENTE TRAMITE LA DITTA STILORO SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0ED6446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO ANNO 2015 PER TELEFONIA MOBILE, DATI INTERNET E MESSAGGISTICA MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11564D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCELLO GIOVAGNONI PER SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL PROGETTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COC) IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovagnoni Marcello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovagnoni Marcello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7412F1549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1214F3B66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FUTURA a. R.L. PER SERVIZIO STO/CIOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2717.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2717.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23154C7C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A154BD1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA PELLONI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C154B4D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI FORMULA ENTI LOCALI PERIODO 01/08/2015 - 31/12/2017 TRAMITE MEPA DALLA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1581FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RAGIONERIA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FUTURA SOC. CONS.R.L. ANNO 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31598112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA AFRO BRASILIANA DEL 1.8.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480601202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panificio Zacchini Enrico Di Paolo Zacchini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480601202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panificio Zacchini Enrico Di Paolo Zacchini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8159813D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA AFRO BRASILIANA DEL 1.8.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE015A8D4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI EROGAZIONE ACQUA REFRIGERATA E FILTRATA PER LA SEDE COMUNALE DALLA DITTA ADRIATICA ACQUE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663210106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880160401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnofrigo S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A15A88F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 2" FORNITURA N. 25 BANCHI E N. 1 ARMADIO USO DEPOSITO PRODOTTI DI PULIZIA E DETERSIVI DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mobilferro S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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        <dataUltimazione>2015-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI PER BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO SU POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 30.4.2014/31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE MATURATE NEL 1° SEMESTRE 2015 SU POLIZZA RCT  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE/RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO ASILO NIDO DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REALSTAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00577931207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALSTAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>274.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT PANDA tg. AG451AV - AREA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AL "SERVIZIO GLOBALE ENERGIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Paron Giorgio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNGRG69T19C817D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paron Giorgio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AL "SERVIZIO GLOBALE ENERGIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRRGRG65H21A944G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Morara Giorgio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A OSTERIA NUOVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tassi Group S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tassi Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>58292.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58609.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FRIGO PROFESSIONALE ZANUSSI PRESSO POLO SCOLASTICO DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>128.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO SU: " PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DIGITALE" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' MEDIACONSULT S.R.L. PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaConsult S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaConsult S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL "SERVIZIO GLOBALE ENERGIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRISVT41T10A028E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pira Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRISVT41T10A028E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pira Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z8F1636BCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO GOBBI FRANZOSO PER IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL F. 29 MAPP. 576 INTERESSATA DA UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584651200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Gobbi Franzoso Geometri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584651200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Gobbi Franzoso Geometri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1073.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6382572907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RINFORZO LOCALE DELL'EDIFICIO SEDE DEL COC IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE VIZIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702161207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT PUNTO TG. DH970DP E FIAT PANDA TG. BM336SL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.N.C. DI GUAZZALOCA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA RILEGATURE REGISTRI COMUNALI ANNO 2014 ALLA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SCHEDA RENDICONTO TARIFFE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELL'ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MARZABOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. PIERRE PASSARELLA PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PIATTAFORMA MUDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Passarella Pierre</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSPRR88R13H620L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passarella Pierre</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PIATTI-POSATERIA E MATERIALE VARIO PER MENSE DEGLI ISTITUTI SCOALSTICI DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01287060139</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NIDO APERTO" ANNO EDUCATIVO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO UFFICI COMUNALI DALLA DITTA PELLONI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 60 COPPIE DI LENZUOLA PER ASILO NIDO DI SALA BOLOGNESE TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA TRONCONI INDEX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459570129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tronconi Intex di Tronconi Bruno</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 CON ORDINATIVI FINO AL 22/07/2018 TRAMITE LA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI GRANAROLO EMILIA (BO) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTALE (ANNO 2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA N. 2 DOSATORI BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE NIDO DI SALA E PRIMARIA DI PADULLE DALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI EDIZIONE SPECIALE NATI PER LEGGERE PRESSO EDITRICE IL CASTORO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Editrice il Castoro Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04455071003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editrice il Castoro Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - 3° LIVELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Geotema Ambiente &amp; Gis</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI FORMATIVI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI II AREA CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIALE DI CONTABILITA' TRAMITE LA SOCIETA' MYO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER CENTRO GIOVANI (VIA GRAMSCI, N. 315)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. UNIP.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANAGRAFE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.Apollonio E &amp; C. Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2015 INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Adriatica Ipercoop Centro Borgo Scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA PIRANI LUMINARIE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2630.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PADULLE A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A SEMINARIO DI STUDIO SU: "L'AGGIORNAMENTO 2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - L'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI" PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO ORGANIZZATO DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA EMILIA-ROMAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPI Emilia-Romagna</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPI Emilia-Romagna</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>307.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DEL C.R.E. PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tassi Group S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tassi Group S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52993.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, RINFORZO LOCALE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI BAGNO DI PIANO - APPROVAZIONE I SAL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COGEI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGEI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO LUCI PER BARCHESSA DI VILLA TERRACINI (VIA GRAMSCI, N. 315)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ZANUSSI PRESSO MENSA PRIMARIA PADULLE E FRIGORIFERO ZANUSSI PRESSO MENSA POLO SCOLASTICO OSTERIA NUOVA TRAMITE DITTA SARC SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENT ALLA DITTA SISTERS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT DUCATO TG. CG890CY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>CONNETTIVITÀ SCOLASTICA A BANDA ULTRA LARGA: PROGETTO "SCHOOL NET" – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI INDUMENTI PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE RDO DI ALBERI E PIANTE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E NUOVA PIANTUMAZIONE NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALI INFORMATIVI PER INIZIATIVE CULTURALI DICEMBRE 2015</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALI INFORMATIVI PER INIZIATIVE CULTURALI DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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