2016.xml

creato da grazia.lucisano — ultima modifica 26/01/2017 10:21
Tabella dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini - Anno 2016

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    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2016</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-11-15</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE IVA E IRAP PER L'ANNO 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT PER FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA CON SCADENZA CONTRATTO AL 16/01/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI DI VELOCITA' E RELATIVE OPERE EDILI E PRESTAZIONI NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE E AL LORO FUNZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIETTE PER MENSA DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013 PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DELL'ENTE DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO GOCCIONI DI ACQUA PER L'ANNO 2013</oggetto>
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          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6359.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE IVA ED IRAP PER L'ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02325100390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1237.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1237.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D0D68983</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ANNO 2014 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA E DERIVATI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI ASILO NIDO DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2015.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220D78642</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA ANNO 2014 MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>COMPREUR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03073340378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CERIMONIE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FCCDNL74D54A944A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI &amp; DECORI DI FACCHINI DANIELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0EA57A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE A NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE" LINEE FISSE E TRASMISSIONE DATI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7909.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7668.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC0ED6446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE DELLE LINEE DI TELEFONIA MOBILE E SIM DATI A NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF0F1173C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 FORNITURA DI GOCCIONI ACQUA PER UFFICI E SEDI COMUNALI DITTA CULLIGAN BW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092181201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092181201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Culligan B.w. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z700F11C39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UNI IT S.R.L. PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1476.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z630FCF440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA RILEGATURA VARI REGISTRI DELL'ENTE ANNO 2013 DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TORCHIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI DIVISIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3118834E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE ESTERNE PER COMUNE E PER ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Industria Manifatturiera Serpone &amp; Co. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faggionato Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Novali Egidio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mib S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adria Bandiere S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Industria Manifatturiera Serpone &amp; Co. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA111FCB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 CARTUCCE PER AFFRANCATRICE DALLA DITTA PITNEY BOWES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF11FCC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE DITTA PIRANI LUMINARIE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRANI LUMINARIE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRANI LUMINARIE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A12048CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ACQUISTO N. 1 TELEFONO SMARTPHONE E N.2 TABLET PER AMMINISTRATORI DALLE DITTE SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. E GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC11E9539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ACQUISTO N. 1 TELEFONO SMARTPHONE E N.2 TABLET PER AMMINISTRATORI DALLE DITTE SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. E GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471209BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO DI PADULLE TRAMITE MEPA ALLA DITTA FATER S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC11EB1A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA SISTERS S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4811F7CB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7711F3803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE SPA PERIODO 2015-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1298.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90125B5C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE (CUSTODIE, ETICHETTE BIOADESIVE, ETC) PER CARTE D'IDENTITA' ALLA DITTA VISA FORNITURE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Visa Forniture S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08161610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Visa Forniture S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA112F37F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE E ATTREZZATURE COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10908.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6132C666</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE IMPOSTE IVA E IRAP - INCARICO ANNUALE STUDIO CASTELLANI E GATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325100390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02325100390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI GATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7412F1549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13114.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6213382C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONI PER DIPENDENTI DELLA III AREA - SERVIZI ALLA PERSONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C135014B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE "GNOMO GIACOMINO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2e Centro Assistenza Tecnica Enia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2e Centro Assistenza Tecnica Enia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01308EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UNI IT S.R.L. PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO PROROGA TECNICA TESORIERE 01.01.2015-31.03.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uni It S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0EA57A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER LA TELEFONIA FISSA E ADSL LINEE COMUNALI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7032.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3133FCCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DETERGENTI E DERIVATI PER ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ANNO 2015 TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2223.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2206.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE133FC3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO GUANTI MONOUSO PER ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO ANNO 2015 TRAMITE RDO ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ids Prodotti Chimici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMTGRG57H01D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tumiati Giorgio E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>721.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE MATURATE NELL'ANNO 2014 SU POLIZZE RCT  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILO NIDO GIACOMINO DI PADULLE PER L'ANNO 2015 TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA FATER S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1199.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4613A3BC7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E SCATOLE DA ARCHIVIO ALLA DITTA UGO TESI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6813DB17B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PERIODO ANNUALE 01/04/2015 - 31/03/2016 MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE ALCATEL TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seit Impianti Telefonici S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>My Voice S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seit Impianti Telefonici S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL'APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MICROCHIPS IDENTIFICATIVI PER ANIMALI D'AFFEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.pi.vi. S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.pi.vi. S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015 ALLA DITTA BURCHIELLARO S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03107181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z101435586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA FORNITURA MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER L'ANNO 2015 NECESSARIO PER I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL NIDO DI PADULLE PER TUTTI I SERVIZI -IMPEGNO MESE DI MAGGIO-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073340378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02894111208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5001.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4930.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA PATENTINI E MAGLIETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8914CFE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO DEI SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1516DC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA TRIENNALE PERIODO 01/03/2015 - 31/12/2017 TRAMITE MEPA DITTA WOLTER KLUWER ITALIA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluver Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluver Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3541.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2265.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE E RELATIVI ADEMPIMENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PADULLE, IN VIA DELLA PACE N. 17, NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DL PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato PROEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato PROEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE ALL'ING. MARCO PASQUINI PER I LAVORI DI RIPARAZIONE, RINFORZO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNO DI PIANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSQMRC65H26A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasquini Marco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSQMRC65H26A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasquini Marco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO ANNO 2015 PER TELEFONIA MOBILE, DATI INTERNET E MESSAGGISTICA MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FUTURA a. R.L. PER SERVIZIO STO/CIOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2717.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2717.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI FORMULA ENTI LOCALI PERIODO 01/08/2015 - 31/12/2017 TRAMITE MEPA DALLA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RAGIONERIA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FUTURA SOC. CONS.R.L. ANNO 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA AFRO BRASILIANA DEL 1.8.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00480601202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panificio Zacchini Enrico Di Paolo Zacchini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480601202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panificio Zacchini Enrico Di Paolo Zacchini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8159813D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA AFRO BRASILIANA DEL 1.8.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>252.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI PER BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO SU POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 30.4.2014/31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9933.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE MATURATE NEL 1° SEMESTRE 2015 SU POLIZZA RCT  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD160EA3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>772.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A OSTERIA NUOVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tassi Group S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04045720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tassi Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58292.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58609.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B16324B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO SU: " PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DIGITALE" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' MEDIACONSULT S.R.L. PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaConsult S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MediaConsult S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1620EC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA RILEGATURE REGISTRI COMUNALI ANNO 2014 ALLA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z66163EFE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELL'ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MARZABOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D164710D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. PIERRE PASSARELLA PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PIATTAFORMA MUDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSPRR88R13H620L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passarella Pierre</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSPRR88R13H620L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Passarella Pierre</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B166FCEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIATTI-POSATERIA E MATERIALE VARIO PER MENSE DEGLI ISTITUTI SCOALSTICI DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01287060139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cifa S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01287060139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cifa S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NIDO APERTO" ANNO EDUCATIVO 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B16A661F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO UFFICI COMUNALI DALLA DITTA PELLONI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA616C9C44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 60 COPPIE DI LENZUOLA PER ASILO NIDO DI SALA BOLOGNESE TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA TRONCONI INDEX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459570129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tronconi Intex di Tronconi Bruno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459570129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tronconi Intex di Tronconi Bruno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C16CCC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 CON ORDINATIVI FINO AL 22/07/2018 TRAMITE LA DITTA MYO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5616CFD57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA N. 2 DOSATORI BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE NIDO DI SALA E PRIMARIA DI PADULLE DALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8171744F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI EDIZIONE SPECIALE NATI PER LEGGERE PRESSO EDITRICE IL CASTORO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04455071003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editrice il Castoro Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04455071003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editrice il Castoro Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41735471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI FORMATIVI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223121209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Arsea Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223121209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Arsea Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1732B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI II AREA CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIALE DI CONTABILITA' TRAMITE LA SOCIETA' MYO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z031734387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER CENTRO GIOVANI (VIA GRAMSCI, N. 315)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. UNIP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. UNIP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4082.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4082.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1726A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANAGRAFE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.Apollonio E &amp; C. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA PIRANI LUMINARIE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PADULLE A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A SEMINARIO DI STUDIO SU: "L'AGGIORNAMENTO 2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - L'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI" PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO ORGANIZZATO DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA EMILIA-ROMAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPI Emilia-Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPI Emilia-Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>307.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7417724CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ZANUSSI PRESSO MENSA PRIMARIA PADULLE E FRIGORIFERO ZANUSSI PRESSO MENSA POLO SCOLASTICO OSTERIA NUOVA TRAMITE DITTA SARC SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D17403D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI NON PRESENTE IN CONVENZIONE INTERCENT ALLA DITTA SISTERS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06174CA90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT DUCATO TG. CG890CY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D17F3076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOVETTURE COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D1819896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FAX COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flash Computers S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509190373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flash Computers S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE21819AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E CASA DELLA CULTURA COMPRESE DI MATERIALE DI CONSUMO TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL S.P.A. ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1822E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA DELLA FORNITURA DI TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E FAX DELL'ENTE ALLA DITTA SISTERS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1718402A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE IV° AREA A CORSO DI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05451301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cersap Srl Servizio Assistenza Appalti Pubblici</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05451301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cersap Srl Servizio Assistenza Appalti Pubblici</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO FINALE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' "PER ESEMPIO..." (BARCHESSA DI VILLA TERRACINI, 6.2.2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO FINALE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' "PER ESEMPIO..." (BARCHESSA DI VILLA TERRACINI, 6.2.2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ALERT SYSTEM" TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA COMUNICAITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Comunicaitalia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comunicaitalia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO SALA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cotti Massimo E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01708631203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cotti Massimo E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO SALA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO GOBBI FRANZOSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE CATASTALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DEI CONFINI COMUNALI DISPOSTA CON L.R. 9 del 24/05/2004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584651200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Gobbi Franzoso Geometri</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584651200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Gobbi Franzoso Geometri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI II AREA CORSO DI AGGIORNAMENTO SOCIETA' MYO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>263.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI -  ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO FINALIZZATO AD OFFRIRE UTILI CONSIGLI AI CITTADINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stiloro S.a.s. Di Di Falco Stefania E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA STAMPATI VARI PER UFFICI ALLA DITTA TORIAZZI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>327.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE FIAT PANDA BM336SL ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE 903 S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autodemolizione 903 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03066081203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autodemolizione 903 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E.S. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E.S. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145135.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107863.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI, ING: ROPBERTO BISSANI, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA COMPARATIVA E DI VARIANTE NON SOSTANZIALE E SENZA AUMENTO DI SPESA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EX SCUOLE BAGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSRRT51B11A952Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISSANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSRRT51B11A952Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISSANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE II AREA CORSO DI AGGIORNAMENTO SOCIETA' FUTURA SOC. CONS.A.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA N. 1 CARTUCCIA INCHIOSTRO ORIGINALE PER AFFRANCATRICE A NOLEGGIO DALLA DITTA PITNEY BOWES S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ACQUA REFRIGERATA UFFICI COMUNALI TRAMITE LA DITTA ADRIATICA ACQUE S.R.L. -ANNO 2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016, AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA SERVIZIO PER IL FACCHINAGGIO NECESSARIO ALL'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Facchini Castenaso Soc. Cooperativa a R.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Soc.coop.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Facchini Castenaso Soc. Cooperativa a R.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19192F3F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Finotti S.a.s. di Finotti Saverio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00185190204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Finotti S.a.s. di Finotti Saverio e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>362.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE FRIGO PROFESSIONALE PRESSO POLO SCOLASTICO DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLOSLV63A71A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poli Silvia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLOSLV63A71A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poli Silvia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2295.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO GOBBI FRANZOSO PER IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 56, MAPPALI 520 PARTE E 521.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584651200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>studio associato gobbi &amp; franzoso geometri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMGMRC69A30A785U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNOLI MIRCO .</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLLDMN60L01E036H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nelli Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584651200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>studio associato gobbi &amp; franzoso geometri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER SOSTITUZIONE SERRATURE E MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRAMENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PERIODO ANNUALE 01/04/2016 -31/03/2017 MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE ALCATEL TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"seit Impianti Telefonici S.r.l." Abbreviabile In "seit S.r.l."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"seit Impianti Telefonici S.r.l." Abbreviabile In "seit S.r.l."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEOVEST PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI PER L'ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816060368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOVEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816060368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOVEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>911223.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSicurezza S.rl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSicurezza S.rl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER LA TELEFONIA MOBILE E DATI INTERNET, ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER LA TELEFONIA FISSA E ADSL LINEE COMUNALI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5944.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411920A9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ISCRIZIONI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5192DB59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO AVV. GUALANDI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9E19543BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI A OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80195CFB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264530375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264530375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2818DA334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI PRESSO BARCHESSA DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. UNIP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. UNIP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA LUCE SRL PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2016 (CIG 1411099BB8)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SU C/C INTESTATO A "AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL" PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER  "FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, ACCESSORI PER COMUNITÀ ED ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3, - LOTTO 2 "FORNITURA DI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E COSMET</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5661.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA CONTABILE ALLA DITTA IDEAPUBBLICA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione dipendenti IV Area al corso di formazione "La riforma del codice degli appalti" - Impegno di spesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4098.37</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Energia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>409.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO SU POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2014/31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3722.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z031980FDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUALI - 1° QUADRIMESTRE ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>15780.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ciicai Consorzio Installatori Idrotermo Sanitari Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Ciicai Consorzio Installatori Idrotermo Sanitari Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA USL DI BOLOGNA PER REVISIONE PONTE MOBILE E GRU ALLESTITI SUL CAMION IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ausl Bologna Distretto Pianura Ovest</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>466.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO A SALA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E GAS NEGLI UFFICI COMUNALI DI OSTERIA NUOVA. ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E GAS NEGLI UFFICI COMUNALI DI OSTERIA NUOVA. ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03492900364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Libreria Del Portico Bassoli Irene</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESO PER VIAGGIO A CINISI DEI VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SULLA LEGALITA' "21 MARZO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cento Viaggi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GREMBIULI MONOUSO PER USO REFEZIONE SCOLASTICA DALLA DITTA MEDICAL SUN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00761290766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PANNELLI IGNIFUGHI PER PALCO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03703650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellotti Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03703650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellotti Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4118.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4118.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2274406334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CPL CONCORDIA PER IL SERVIZIO GLOBALE ENERGIA PER L'ANNO 2016 (CIG 2274406334)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>169072.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2198C303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DOSOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD619A71BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - 1° IMPEGNO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Enel Servizio Elettrico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Energia S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Servizio Elettrico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1655.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1655.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF719908FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GRU SRL PER RIPARAZIONE E REVISIONE GRU E PONTE MOBILE SVILUPPABILE DEL CAMION IVECO DAILY DEL COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO GRU Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01050350378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GRU Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE E/O DALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE, CHE SI SVOLGERANNO DAL 09.05.2016 AL 09.05.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Nicoli Studio Associato</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Nicoli Studio Associato</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2912.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2912.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUGAR VIAGGI DI ARCI VIAGGI SRL PER ADESIONE DEL COMUNE AL PROGETTO SPECIALE GIOVANI, INCONTRO INTERNAZIONALE DI MAUTHAUSEN MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03764350371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUGAR VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENT-ER PER FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.g.e.s. S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.g.e.s. S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145135.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>145135.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER CARTA IN RISME 4 CON LA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. PER ORDINATIVI VALIDI FINO AL 07/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENT-ER PER FORNITURA DI INERTI DA CAVA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PRESE MERCATO DI PIAZZA MARCONI A PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ASFALTO SPECIALE A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre Emme Snc di Brugnoli e Figli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre Emme Snc di Brugnoli e Figli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA619E083C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA FORNITURA E ALLACCIAMENTO DI UN NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCHEGGIO AUTOBUS DI VIA LONGAROLA A PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Servizio Elettrico S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Servizio Elettrico S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>581.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8285.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1319E3103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA DI PADULLE E DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA TONER E NASTRI PER STAMPANTE ANAGRAFE E MULTIFUNZIONE/FAX UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TECNOCART DI ANTONIO NATALI &amp; C. S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB119DE7E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SERVIZI/LAVANDERIA , PARTE INTEGRANTE DEL MURO DI CINTA DEL CAMPO SPORTIVO DI SALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSRRT51B11A952Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISSANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSRRT51B11A952Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISSANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2283.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1872.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>66722155FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE LUDICO-RICREATIVA DEL SERVIZIO "CENTRI ESTIVI" DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - PERIODO DAL 04.07.2016 AL 29.07.2016 E DAL 05.09.2016 AL 09.09.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0719FBECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - DITTA SUPERBETON SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Super Beton S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Super Beton S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA LLOYDS RC PATRIMONIALE  PERIODO 31.12.2014/31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C19ED372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERCENT-ER A DITTA AGRIMOTOR PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ATTREZZATURE RASAERBA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2240.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1A1962F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI INTEGRAZIONE DATI GEOGNOSTICI PER LO STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE DI III LIVELLO - STUDIO GEOTEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTEMA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTEMA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C1A284D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IN URGENZA LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE ZANUESSI PRESSO POLO SCOLASTICO OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARC S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARC S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401A3CCC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2016 PER L'ALLOGGIO DI VIA CARLINE AD USO SERVIZI SOCIALI E PER CASA LARGAIOLLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71A0E61A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI AUTOVETTURE COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41A477AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI N. 4 AUTOVETTURE COMUNALI (FIAT DUCATO TG. CG890GY, IVECO DAILY TG. BT170GB, FIAT SCUDO TG. AY091VM, FIAT PUNTO TG. DH970DP).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z981A3E967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO MEDIANTE USO DEL GREDER DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRBMRC45E04H678C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti  Lav.macch.agricole Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRBMRC45E04H678C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti  Lav.macch.agricole Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601A2D38B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMGBR63H06A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palmioli Gilberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMGBR63H06A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palmioli Gilberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1A5C39B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI E ATTIVITA' ESTIVE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 DALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911A35C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41A11102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTI VARI DI POTATURE SIEPI DISERBI SEMINE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91A5C0AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM450C TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z961A61CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER IL SAGGIO DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI MUSICA "L. BERNSTEIN"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLNGNN67L08C469J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLNGNN67L08C469J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831A6CFD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FOGLI AGGIUNTIVI STATO CIVILE ANNO 2016 DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191A78612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. SU: "UNIONI CIVILI E CONVIVENZE: I NUOVI COMPITI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE" CHE SI TERRÀ NEI GIORNI 5-6 LUGLIO 2016 - IMPEGNO DI SP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461A35CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CINTI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA DEL SOTTOPASSO DI OSTERIA NUOVA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A1A75DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 4 GOMME, TIPOLOGIA "QUATTRO STAGIONI", PER FIAT PUNTO TG. BY924EY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B19EA611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER COMPLETAMENTO DEL II° STRALCIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE 2003/2004 ALLOGGI ERP.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1487.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1487.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1A668C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURE E CHIAVI SERRAMENTI ESTERNI DI SICUREZZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PADULLE E OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z411A86989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "CODICE APPALTI E RUP" PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91362080375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione dei Comuni dell' Appennino Bolognese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91362080375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione dei Comuni dell' Appennino Bolognese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1A73199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL DOSOLO - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91313990375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891A70085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER CANONE BIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE MURALI DELL'ALLOGGIO DI VIA CARLINE E DELL'UFFICIO COMUNALE DI VIA ZANARINI A OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1A4055A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LA CITTA' VERDE SOC. COOP. PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI  E ATTREZZATURE PARCHI DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO INDISPENSABILE NIDO D'INFANZIA ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA ROSSI AUTOSERVIZI SRL CON SEDE A SALA BOLOGNESE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE "FATTI TRASPORTARE A..SALA"  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E DISERBO DI FOSSI E ARGINI GOLENALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.m.l.a. Palazzazzo Cons.per la Mecc.dei Lav.agr.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80075710378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.m.l.a. Palazzazzo Cons.per la Mecc.dei Lav.agr.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DISPOSITIVO TELEFONICO D'ALLARME GUASTO DELL'ASCENSORE DELLA CASA DELLA CULTURA DI PADULLE CON NUOVO DISPOSITIVO D'ALLARME GSM - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>738.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>567.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO VENTOLE DI AERAZIONE PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL NIDO DI SALA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNICI DI DEPLANO V. E GHINI A. S.N.C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3513.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI TRIVELLAZIONE DI CEPPO NELLA PIAZZETTA MATILDE DI CANOSSA A SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01064920380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI RAFFAELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01064920380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI RAFFAELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE DELL'INFANZIA E PALESTRA DI VIA DEI BERSAGLIERI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MCR DI FUNO DI ARGELATO PER RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE RASAERBA MOD. GIANNI FERRARI PG 220 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.c.r. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.c.r. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>116.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "SPAZIOCOMUNE". ESITO DELLA PROCEDURA SUL MEPA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eventi Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata In Sigla " Eventi Soc.coo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eventi Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata In Sigla " Eventi Soc.coo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO, DEI DOCUMENTI INFORMATICI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENTI RESIDUALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F1AB3940</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE SCUOLA MATERNA PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.n.c. di Randazzo &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>232.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>232.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21AB4216</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) E DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI PSC E RUE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>19760.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA PRODOTTI CARTARI E DI PLASTICA PER LA REFEZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2016-2017 ALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4365.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1513.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51A796D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI E MAGAZZINI DI VIA DEI BERSAGLIERI PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4770.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3910.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1ACD8EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO PEDONALE COME SISTEMA DI AGGREGAZIONE SOCIALE, CONNESSIONE TERRITORIALE E RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE ESISTENT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEIESO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEIESO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E1AE61DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER VIA MORANO - 2° IMPEGNO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Energia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Energia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E1AC97FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO "NORD" PARTE INTEGRANTE DEL MURO DI CINTA DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' SALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03146801208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimensione Lavori S.a.s. Di Guardione Vincenzo E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691740377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCMRC69M10G467M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Cocchi Di Cocchi Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02936961206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931ABD0B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PER RIPARAZIONE FREEZER DELL'ECOMUSEO DOSOLO IN VIA ZACCARELLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA PROGRAMMATA DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03823670371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Green Project Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03823670371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Green Project Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3538.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911AED3D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI EDILI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02897471203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02897471203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6510729788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497471201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.g.e.s. S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497471201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.g.e.s. S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13755.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131AF8D7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851AFD853</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MCR DI FUNO DI ARGELATO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO IDRAULICO TRATTORE RASAERBA MOD. GIANNI FERRARI PG 220 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.c.r. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.c.r. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71B01155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI TEMPERA BIANCA DA INTERNI PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1AFDA74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UN TRATTO DI NUOVA RECINZIONE METALLICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL RETI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01950600385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACI VERDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL RETI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01950600385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACI VERDI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE BIENNALE APER CAR TARGA AA45476</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSSFN72M30A944V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Motorbike Di Pareschi Stefano</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>913.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>899.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI N. 2 AUTOVETTURE COMUNALI (FIAT PUNTO TG. BY924EY, FIAT PANDA TG. AG451AV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE PER FAX SAMSUNG NIDO DI SALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508750361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorelle Barracca S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Maestri Ufficio S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "PRONTOBUS" NELL'AREA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRED'ACQUA" - 2° SEMESTRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SRM SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SRM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18179.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN ECONOMIA IN APPOGGIO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE PER MOVIMENTAZIONE MOBILI DA UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00501851208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto Societa' Cooperativa A R.l. In Sigla "c.t.p."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501851208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto Societa' Cooperativa A R.l. In Sigla "c.t.p."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RECINZIONE E PER IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO AUTOBUS SITO NEL CAPOLUOGO PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21378.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21378.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131AFEB9A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TALPE DEL CAMPO DA CALCIO DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z281B1DF6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI E GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTI INFERIORI A 209.000 (SERVIZI E FORNITURE) E 150.000 EURO (LAVORI)"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1B17DC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'UFFICIO ANAGRAFE E DELLA CASA DELLA CULTURA PER SPOSTAMENTO E CREAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411AF8644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCOLASTICA TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.r.p. Attrezzature per la Ristorazione Professionale S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.r.p. Attrezzature per la Ristorazione Professionale S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E1AC97FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO "NORD" PARTE INTEGRANTE DEL MURO DI CINTA DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' SALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16584.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z811B30AEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA USL DI BOLOGNA PER VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTO C.T.  SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Unita' Sanitaria Locale Bologna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Unita' Sanitaria Locale Bologna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>134.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z821B23B54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21B40566</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI FUTURA SOC.CONS.R.L.  "GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI E GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTI INFERIORE A 209.000 (SERVIZI E FORNITURE) E 150.000 EURO (LAVORI)"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301AFE4B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA E D'UFFICIO ALLA DITTA UGO TESI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1B2A758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. S.A.S. di A. Mattei &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. S.A.S. di A. Mattei &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561B43914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER BOLOGNA AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PER SPESE DI GESTIONE ALLOGGI ERP PRONTA EMERGENZA PER IL 4° TRIMESTRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501B066EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1B066A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE ITALIA ED EUROPA DA ESPORRE SU EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faggionato Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Novali Egidio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658160150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nazionale Manifatture Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05113710650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorem Forniture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faggionato Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81B4A479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE O.D.A. MEPA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO ALLE DITTE SUPERBETON SPA E TRE EMME SNC - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Super Beton S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre Emme Snc di Brugnoli e Figli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Super Beton S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre Emme Snc di Brugnoli e Figli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11B56C2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MODIFICA VIABILITA' PEDONALE DI VIA GRAMSCI NEI PRESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1178.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>966.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421B74CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENT-ER PER FORNITURA DI INERTI DA CAVA PER IL 4° TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1B86FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTO DEFINITIVO DI DISINFESTAZIONE TALPE DEL CAMPO DA CALCIO DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z041B8B994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA 3C S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136531205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3c S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02136531205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3c S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TESTO PER AGGIORNAMENTO AREA TECNICA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI LA RICHIESTA DI ESAME DI PROGETTO FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEI PORTONI ESTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO DIURNO DI SALA E DELL'ISTITUTO RAMAZZINI DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIEP DI CINELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIEP DI CINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE PER LA RIACCENSIONE DI CALDAIA IN BLOCCO DELL'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE 2 A BAGNO DI PIANO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI SISTEMA COLIBRI'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO LUCE DI EMERGENZA GUASTO DELL'ASCENSORE DELLA CASA DELLA CULTURA DI  PADULLE CON NUOVO IMPIANTO A LED - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA MADIA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Società Consortile a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBC1BB0B55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CERNIERE SERRAMENTI ESTERNI DI SICUREZZA DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1B96950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 3 AMBULATORI MEDICI NELL'EX SEZIONE DELL'ASILO NIDO PRESENTE NEL CAPOLUOGO PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSPNAA64H43Z129H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591BA722B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA III^ AREA AL CORSO DI FORMAZIONE SU: "LE CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" E LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – COME IMPOSTARE LA GARA PER LA SCELTA DELLA COOPERATIVA SOCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1BB822B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTI: "NIDO APERTO" E "SPAZIO ZEROUNO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1BB82C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER PROGETTI: NIDO APERTO, SPAZIO ZEROUNO E DOPOSCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91BBC371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.S.D. REAL SALABOLOGNESE PER IL CALMIERAMENTO DELLE TARIFFE SPORTIVE - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.d. Real Salabolognese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.d. Real Salabolognese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6557.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B1BA6FC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016, AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA SERVIZIO PER IL FACCHINAGGIO NECESSARIO ALL'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Societa' Cooperativa per Azioni Società Cooperativa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00613780378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Facchini Castenaso Soc. Cooperativa a R.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto Societa' Cooperativa A R.l. In Sigla "c.t.p."</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Societa' Cooperativa per Azioni Società Cooperativa</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE PER "COMUNE A SOSTEGNO DEI DONATORI DI VITA" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1891.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO RILEGATURE REGISTRI ANNO 2015 ALLA DITTA ARTECART SAS DI STAGNI RICCARDO E C.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO A 7 GIOCATORI ED OPERE COMPLEMENTARI NEL CENTRO SPORTIVO DI SALA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02526760372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESPA ANA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE PER SALE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE PER SALE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Franchi Sedie S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICI ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 REGISTRO DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA NEL CAPOLUOGO PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3952.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z691BC24E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO DEI FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1261.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1033.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.p.i. Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698180373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.p.i. Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841BC9227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI TEMPERA BIANCA DA INTERNI PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE 2 LOC. BAGNO DI PIANO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41B8A720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE E DELLE LAME SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ COMUNALE STAGIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONI S.N.C. DI MAZZONI SANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONI S.N.C. DI MAZZONI SANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E1BDB4EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TESTO AGGIORNATO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Epc S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Epc S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>36.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA  INGAGGIO LAME SPARTINEVE PER IL PERIODO 1/11/2016-30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501851208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto Societa' Cooperativa A R.l. In Sigla "c.t.p."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501851208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto Societa' Cooperativa A R.l. In Sigla "c.t.p."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7848.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5655.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA" E ONERI DI SICUREZZA DEGLI  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI HERA LUCE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41699.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34179.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL KIT DI MOTORIZZAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO DEL MUNICIPIO DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403530150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assa Abloy</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403530150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assa Abloy</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2488.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E SPEGNIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO A SALA PER IL PERIODO INVERNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COORDINATO DALL'UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FUTURA SCARL DELLA QUOTA DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO LUMINARIE NATALIZIE PERIODO NATALIZIO ALLA DITTA PIRANI LUMINARIE S.R.L.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO GUANTI MONOUSO USO REFEZIONE SCOLSATICA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NIDO APERTO" ANNI 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER N. 2 DIPENDENTI - "GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SUL MEPA ED ALTRI MERCATI ELETTRONICI AI SENSI DEL NUOVO CODICE D.LGS 50/2016"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura  Societ… Consortile a Responsabilit… Limitata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER INTERVENTO DEFINITIVO DI DISINFESTAZIONE TALPE DEL CAMPO DA CALCIO DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' TEMPORANEA - AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 1° GENNAIO 2017 ALLA DITTA TG  STUDIO DI MACCAFERRI GIOVANNI E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI SALVAGUARDIA DEL DIALETTO BOLOGNESE "A T AL DEGG" (NOVEMBRE - DICEMBRE 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI UNA TRAVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RLNSFN71S06A944G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orlandi Stefano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLNSFN71S06A944G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orlandi Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1248.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349680487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ROTOLI ETICHETTE E INCHIOSTRO PER ETICHETTATRICI ZEBRA ALLA DITTA TECNOCART DI NATALI &amp; C. SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267690465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ribbon.It Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D1C1804A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA DELLA CULTURA IN LOCALITA' PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z921C17FDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA DELLA CULTURA IN LOCALITA' PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1C180DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA DELLA CULTURA IN LOCALITA' PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIEP DI CINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SIEP DI CINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1C19912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' SALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milone Marcello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milone Marcello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1BF6F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI PER FIAT DAILY COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSSFN72M30A944V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Motorbike Di Pareschi Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DOSOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DOSOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DONO PRIMO LIBRO PER PROGETTO NATI PER LEGGERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DONO PRIMO LIBRO PER PROGETTO NATI PER LEGGERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO DI UNA TRAVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1763.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMOLA RECINZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3872.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELL'ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI SABBIUNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI SALVAGUARDIA DEL DIALETTO BOLOGNESE "A T AL DEGG"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIAZIONI DEI GIOVANI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO YOUNGER CARD - GIOVANI PROTAGONISTI "ESTATE AL CAMPO 2016"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04152680379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Exaequo Bottega del Mondo S.c. a R.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04152680379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Exaequo Bottega del Mondo S.c. a R.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - C.P.I. DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milone Marcello</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milone Marcello</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>597.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF1C5DEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO BENAZZI PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DI IDONEITA' STATICA E DI SICUREZZA DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAZZI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO CARTELLINE E STAMPATI PER UFFICI TRAMITE RDO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZDC1C0DF68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE RDO ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.Apollonio E &amp; C. Spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268040177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.Apollonio E &amp; C. Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC1C59017</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO PER LA GESTIONE  DELL'INVENTARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI RECUPERO ED ELABORAZIONE DATI E INVIO ALLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE CREDITI MOD.3. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CPL CONCORDIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO  GLOBALE ENERGIA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160995.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131963.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 PER L'ALLOGGIO DI VIA CARLINE AD USO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVO ESTINTORE ANTINCENDIO NEL NUOVO LOCALE POLIVALENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "NUOVA SCIA E TITOLI EDILIZI IN EMILIA ROMAGNA" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z161C68919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MCR DI FUNO DI ARGELATO PER RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE  RASAERBA MOD. GIANNI FERRARI PG 220 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.c.r. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03572310377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.c.r. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>993.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B1C6AACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'AULA POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK 7, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI. ACQUISTO N. 2 COMPUTER  PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131C707C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POTATURA STRAORDINARIA DELLE AREE CORTILIVE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CASA DELLA CULTURA, ECOMUSEO DOSOLO E BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3794.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z441C6E003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA VIABILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1676.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1374.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT IVECO DAILY BT170GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>217.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEL NUOVO SOFTWARE PER L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155360322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSIEL MERCATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INSIEL MERCATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1902.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZA11C89AC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CURE VETERINARIE PRESTATE A GATTI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Alma Mater Studium-Universita' di Bologna</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Alma Mater Studium-Universita' di Bologna</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCAZIONE CASELLA POSTALE APERTA PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI SALA BOLOGNESE - FRAZIONE PADULLE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z3B1C8FACE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA AG451AV IN USO ALL'UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER FIAT PANDA AG451AV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514570377</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSSFN72M30A944V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Motorbike Di Pareschi Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI EDILI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  EDIFICI PUBBLICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02897471203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02897471203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CITTA' VERDE COP. SOCIALE A R.L. PER INTERVENTI DI POTATURA ALBERI PER LA  MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTà VERDE SOcietà COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTà VERDE SOcietà COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8651.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7091.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301C8DE59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ACCESS POINT DA INSTALLARE PRESSO IL MUNICIPIO DI SALA BOLOGNESE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03228250407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gencom Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03228250407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gencom Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1547.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01CA468E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLO SCARICO A MURO DELLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SALA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARC S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175220377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARC S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11C95D15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CLORURO DI CALCIO ANTIGELO IN SACCHI - DITTA MIDA SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1415.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z531C74EED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER POTATURA SIEPI PARCHEGGI E SPEGNIMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1189.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC21CAA17F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO SALA BOLOGNESE DA PARTE DELLA DITTA SARC S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO DI SALVAGUARDIA DEL DIALETTO BOLOGNESE "A T AL DEGG"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO IL C.O.C. E DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI ESEGUITI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>De Vizio Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01702161207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Vizio Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZINI ELIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 AMBULATORI MEDICI DA RICAVARSI NELL'ATTUALE SEZIONE DELL'ASILO NIDO "GNOMO GIACOMINO" NEL CAPOLUOGO PADULLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO PASQUALE &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45963.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PISTA POLIVALENTE SITA NELL'AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO IN VIA A.DE GASPERI, LOCALITA' OSTERIA NUOVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>24028.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO A 7 GIOCATORI ED OPERE COMPLEMENTARI NEL CENTRO SPORTIVO DI SALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GREEN POWER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02127311203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN POWER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>101865.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ASSISTENZA  DEL COMUNE DAVANTI AL T.A.R. PER RICORSO GHISELLI DANIELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DGTMRC65H04A944Z</codiceFiscale>
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      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017 NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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