2017.xml

creato da Benedetta Ventura ultima modifica 21/01/2020 17:14
Tabella dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini - Anno 2017

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    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2017</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-18</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE SPA PERIODO 2015-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ALERT SYSTEM" TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA COMUNICAITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO SALA</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER SOSTITUZIONE SERRATURE E MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRAMENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "PRONTOBUS" NELL'AREA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRED'ACQUA" - 2° SEMESTRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO "NORD" PARTE INTEGRANTE DEL MURO DI CINTA DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' SALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardo Pasquale &amp; Figli S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16584.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'AULA POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>LOCAZIONE CASELLA POSTALE APERTA PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI SALA BOLOGNESE - FRAZIONE PADULLE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BONETTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bonetti Paolo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonetti Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2377.05</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA SIDEL INGEGNERIA SRL PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE ED ANALISI CHIMICA DEL MANTO DI COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408321200</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE ACQUATECH PRESSO ASILO NIDO DI SALA DA PARTE DELLA DITTA REALSTAR S.R.L.</oggetto>
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      <oggetto>REVISIONE BIENNALE APE CAR COMUNALE TARGA AA32824</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. SU: "L'AGENDA DIGITALE CAMBIA IL VOLTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – LE INNOVAZIONI DIVENTANO REALTÀ OPERATIVA – ANPR -CIE - DOMICILIO LEGALE - SPID" CHE S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO PEDONALE COME SISTEMA DI AGGREGAZIONE SOCIALE, CONNESSIONE TERRITORIALE E RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE ESISTENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEIESO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEIESO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z4C1D225BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ASFALTO SPECIALE A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre Emme Snc di Brugnoli e Figli</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00984170357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre Emme Snc di Brugnoli e Figli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "OPERE A SCOMPUTO, OPERE GRATUITE E INTERVENTI MANUTENTIVI CON IL BARATTO AMMINISTRATIVO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Formel Editoria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Formel Editoria Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO IN SACCHI DITTA MIDA SAS - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1415.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2017 PER L'ALLOGGIO DI VIA CARLINE AD USO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1D2382B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F1D2392A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE: DALLA CREAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO ALLA SUA GESTIONE E CONSERVAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z291D2A880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1768.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C1CD5807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471D28186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE  DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOMOTOR DI DONDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191D312FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BENI DI CONSUMO VARIO PER PICCOLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081D2E051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA LAVORI PARTE ELETTRICA C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A PADULLE - DT N. 2018/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR IMPIANTI ELETTRICI DI RAIA GIACOMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ENERGETICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - CONFERIMENTO INCARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEL Studio Tecnico Associato</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEL Studio Tecnico Associato</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALE STAMPATO PER UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>35.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI LAVAGGIO SPECIALE BICCHIERI POLO SCOLASTICO OSTERIA NUOVA DA PARTE DELLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "BABELE" CON SEDE LEGALE A CORCIANO (PERUGIA), PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DISPENSA SOLIDALE" - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02810930541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Babele Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02810930541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Babele Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI NOLEGGO APPARECCHIATURE MATERIALE DI CONSUMO E VERIFICHE MANUTENTIVE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>766.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  "SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMLEMENTARI4" E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA C.N.C. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. PER IL PERIODO 01</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>153096.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34320.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ACQUA FILTRATA E REFRIGERATA MENSA COMUNALE TRAMITE LA DITTA ADRIATICA ACQUE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>702.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z091D5A381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI POTATURE SIEPI E ALBERATURE DEL VERDE PUBBLICO STAGIONE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSRRT66R09H678Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bassi Roberto Spazi Verdi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSRRT66R09H678Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bassi Roberto Spazi Verdi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1D6DE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA MYO SPA SU: "LA TRASPARENZA ALLA LUCE DEL D.LGS. N. 97/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC" DEL 28 FEBBRAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C1D6562B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELLA III AREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223121209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Arsea Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223121209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Arsea Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VIA MORANO E PER ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Servizio Elettrico S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Servizio Elettrico S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VIA MORANO E PER ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PRODOTTI DI PULIZIA RESIDUALI PER REFEZIONE SCOLSATICA TRAMITE LA DITTA LA CASALINDA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE ALLA DITTA AGRIMOTOR S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4683.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POSATERIA PER MENSE SCOLASTICHE TRAMITE LA DITTA TECNO HOTEL S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99271.93</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE MATURATE NEL 2016 SU POLIZZA RCT  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F1D7CA2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4856.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z401D6116F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER EMILIA ROMAGNA PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI ERP PRONTA EMERGENZA PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01D2D166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "PRONTOBUS" NELL'AREA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRED'ACQUA" - 1° SEMESTRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17617.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17616.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z001D98C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 30/04/2017 NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3464.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6382572907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFORZO LOCALE DELL'EDIFICIO SEDE DEL COC LOCALITÀ OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA PER SVINCOLO TRATTENUTE A GARANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702161207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702161207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41D2BE47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO A SALA PER IL BIENNIO 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE01D701A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gf Ambiente S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gf Ambiente S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851DB75E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TESTO PER UFFICIO TRIBUTI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1DAFF9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2017 PER CASA LARGAIOLLI E PER L'ALLOGGIO DI VIA CARLINE AD USO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4522.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD1DB725E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PER MANCANZA DI ACQUA CALDA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE 2 A BAGNO DI PIANO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1DE595A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI PERSONALE III AREA SERVIZI ALLA PERSONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1DBFE74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO TRATTO DI RECINZIONE DANNEGGIATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03291451205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOLA RECINZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03291451205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOLA RECINZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1411099BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA LUCE SRL PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2017 (CIG 1411099BB8)</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146837.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D1DEFC23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO IN FORMA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monrif Net S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monrif Net S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811DB6EF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE DI DIREZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER 3 OPERE PUBBLICHE NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTCLD55T12M185J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Battistini Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTCLD55T12M185J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Battistini Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7488.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z391DC15D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2018 CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL TRAMITE O.D.A. MEPA LA DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"seit Impianti Telefonici S.r.l." Abbreviabile In "seit S.r.l."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"seit Impianti Telefonici S.r.l." Abbreviabile In "seit S.r.l."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1DE903A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER ZONE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DI VICINATO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2017 PERIODO 1 APRILE/31 DICEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23416.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) MEPA DELLA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELL'ECOMUSEO DOSOLO PER IL BIENNIO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5127.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO AL GEOM. FRANCESCO ANCESCHI DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO  OCCASIONALE PRESSO L'AREA TECNICA SERVIZIO LLPP – PATRIMONIO E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCSFNC78T12H223X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anceschi Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCSFNC78T12H223X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anceschi Francesco</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2754.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2754.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381E20061</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO DALLA DITTA A.M.E.S. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01190350379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.E.S. ATTREZZATURE EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01190350379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.E.S. ATTREZZATURE EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>182.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F1E21095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PRIMARIA PADULLE DA PARTE DELLA DITTA SARC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>161.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B1E20CC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCOLASTICA DALLA DITTA TECNOHOTEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z981E22219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELABORAZIONE E STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO RELATIVO ALL'APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2017-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E ALLACCIO NUOVO CONTATORE ACQUA IN VIA DELLO SPORT PER SPOGLIATOI NUOVO CAMPO DA CALCETTO A 7 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI ABUSI EDILIZI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE ESAURITE DELL'ASCENSORE DEL CENTRO GIOVANI DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI A OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE IRRIGATORI MALFUNZIONANTI NEL CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE DI VIA DELLO SPORT A SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GAGLIARDETTI COMUNE DI SALA BOLOGNESE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stiloro S.a.s. Di Di Falco Stefania E C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03285521203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetti E Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AQCIA E GAS NEGLI UFFICI COMUNALI DI OSTERIA NUOVA - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.e.m.c.a. - S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AQCIA E GAS NEGLI UFFICI COMUNALI DI OSTERIA NUOVA - ANNO 2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA CIRCUITO DI EMERGENZA DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CINTI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI  DI SOLLEVAMENTO ACQUA DI VIA CHE GUEVARA A PADULLE E DEL SOTTOPASSO F.S. DI OSTERIA NUOVA PER IL BIENNIO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO AVV. GUALANDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gualandi Federico</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROVE ANTINCENDIO PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1E6A4F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CONTATORI ACQUA  ROTTI DAL GELO A VILLA TERRACINI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5088819249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEOVEST PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI PER L'ANNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816060368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geovest Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816060368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geovest Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055122.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939677.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>2274406334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CPL CONCORDIA PER IL SERVIZIO GLOBALE ENERGIA PER L'ANNO 2017 (CIG  2274406334)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160382.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z021E6661C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 31/05/2017 NELLE MORE DEL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2075.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z941E29D8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SET DI BANDIERE DA INTERNO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05113710650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorem Forniture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13387900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adf Group Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solivari Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serpone Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245870634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Industria Manifatture Serpone &amp; Co Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Novali Egidio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05113710650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorem Forniture Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DR.SSA FIORENZA CANELLI, DIRETTORE DELLA III^ AREA "SERVIZI ALLA PERSONA" ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL NUOVO ISEE ORGANIZZATA DA ANCI EMILIA ROMAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A1E83836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE E/O DALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE, CHE SI SVOLGERANNO DAL 10.05.2017 AL 10.05.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Nicoli Studio Associato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Nicoli Studio Associato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3606.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3606.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1E801D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - DITTA SUPERBETON SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Super Beton S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Super Beton S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41E6179B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENT-ER PER FORNITURA DI INERTI DA CAVA PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01E89BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI DELLA SCUOLA DI MUSICA LEONARD BERNSTEIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLNGNN67L08C469J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salani Pianoforti di Salani Gianni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLNGNN67L08C469J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salani Pianoforti di Salani Gianni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1E97294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI APPARTENENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI A 4 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA SRL IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71E80240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER SUPPORTO SU AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA (A.P.E.A.) E PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGTMRC65H04A944Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dugato Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGTMRC65H04A944Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dugato Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO A CINISI PER VINCITORI DEL CONCORSO DELLA LEGALITA' "21 MARZO: GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE" - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cento Viaggi</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ACCESS POINT PRESSO IL MUNICIPIO E LA CASA DELLA CULTURA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER PER FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Iones Snc</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERCENT-ER A DITTA AGRIMOTOR PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE  RASAERBA PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3650.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI PER AUTOCARRO FIAT DAILY BT170GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>159.31</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Libreria Editrice Filosofica  S.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388410371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Editrice Filosofica  S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05888810016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utet Grandi Opere Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>316.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>316.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI DISERBO MECCANICO DEI FOSSI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80075710378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.m.l.a. Palazzazzo Cons.per la Mecc.dei Lav.agr.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80075710378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.m.l.a. Palazzazzo Cons.per la Mecc.dei Lav.agr.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI COMUNALI DESTINATE A PROGETTI DALLA DITTA TECNOCART DI NATALI &amp; C. S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FIAT PUNTO DH970DP AREA SOCIALE DA PARTE DELLA DITTA AGRIMOTOR S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>209.02</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>209.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO SU POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE PERIODO 31.12.2015/31.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5103.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61ECDD9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE ZANUSSI SCUOLA MATERNA DI SALA DITTA SARC SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>469.33</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z031E938FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA CONTABILE ANNO ALLA DITTA IDEAPUBBLICA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA SISTERS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>288.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA PROMOSSO DAL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FORMAT S.R.L. DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Format S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055290012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Format S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: ESTENSIONE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA RCT E POLIZZA INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVOGLIE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADULLE DA PARTE DELLA DITTA SARC S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SU C/C INTESTATO A "AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL" PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ADESIVI PER PERSONALIZZAZIONE FIAT SCUDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Linea Grafic S.n.c. di Giuliani Andrea &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02804391205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea Grafic S.n.c. di Giuliani Andrea &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE CENTRI ESTIVI ANNI 2017-2018-2019: ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE A MINORI - APPROVAZIONE RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1ECD1C3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA MANUTENZIONI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13955.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2325.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CARTA E PLASTICA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2017 DALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO VENTOLE DI AERAZIONE PRESSO I DORMITORI DEL NIDO DI SALA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PADULLE E OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3348.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GRU SRL PER RIPARAZIONE E REVISIONE GRU E PONTE MOBILE SVILUPPABILE DEL CAMION IVECO DAILY DEL COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01050350378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GRU Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01050350378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GRU Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1F093B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ADDOLCITORE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRCJSO81A04A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Ercole Impianti Tecnologici di D' Ercole Jose</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRCJSO81A04A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Ercole Impianti Tecnologici di D' Ercole Jose</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041F0CF90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FIAT DAILY COMUNALE TARGA BT170GB TRAMITE LA DITTA AUTOMOTOR DI DONDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Auto Sana S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629921206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Automotor Di Dondi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINE PER UFFICIO ANAGRAFE ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAGGIO STRAORDINARIO POSATERIA REFEZIONE MATERNA DI PADULLE DA PARTE DELLA DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA A SEGUITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12752.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E CONTENIMENTO SIEPI IRRIGATE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD81F487DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INDISPENSABILE NIDO D'INFANZIA ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18706.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18706.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E1F2BAB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L. PRODOTTI CARTARI E DI PLASTICA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berica Hygiene S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073340378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paredes Italia S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1984.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z251F5219A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVAGNONI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVAGNONI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z601F77AD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - DITTA PATCH SYSTEM SRL - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08743860960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Patch Systems Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08743860960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Patch Systems Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>767.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>767.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z971F7F585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI N. 2 TRATTORI RASAERBA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4918.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB91F6CAD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE ZANUSSI ASILO NIDO ARCOBALENO DI SALA TRAMITE LA DITTA SARC S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A1F6DF7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA TAVOLA DEI VINCOLI DEL PSC E DEL RUE E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z451FA2F9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE "DEAD POETS SOCIETY" E "CAPTAIN AMERICA" (16 E 23 AGOSTO, VILLA TERRACINI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11430741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mplc Motion Picture Licensing Company</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11430741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mplc Motion Picture Licensing Company</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61FB011D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE FILM PRESSO IL PARCO DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08338170155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eagle Pictures S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08338170155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eagle Pictures S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41FA6FDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICATO LUNGO LA FACCIATA DEL MUNICIPIO, AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SEDE MUICIPALE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovagnoni Marcello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovagnoni Marcello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991D68887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA ROTTO NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA FORLAI 5 A PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7187406310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GENERALI, EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA RIVOLTI A BAMBINI NELLA FASCIA DI ETÀ 0-10 ANNI DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE – PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2020. (CIG N: 7</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2413222.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190505.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931F8EC80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ARCOSTRUTTURA CAMPO SPORTIVO SALA- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398840401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398840401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1018C8452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE APERTURA E CHIUSURA PORTE DELL'ASCENSORE DEL CENTRO GIOVANI DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI A OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>638.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 50 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO ANAGRAFE DALLA DITTA TORIAZZI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z181FC09CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ROTOLI DI ETICHETTE PER PROTOCOLLATRICI ZIMBRA E PER ETICHETTATRICE DYMO UFFICIO TRIBUTI DALLA DITTA TECNOCART S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocart di Natali A. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071FAF3AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI EDILI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  EDIFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7204677F87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, USCITE DIDATTICHE ED ATTIVITA' ESTIVE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEPURI scpa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15037.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB71FCDC52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2063.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2063.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101FBFBE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL FREEZER DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DOSOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911E3B32F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO GENERATORE DELLE POMPE DEL SOTTOPASSO DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z751FF3149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO MEDIANTE USO DEL GREDER DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRBMRC45E04H678C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti  Lav.macch.agricole Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRBMRC45E04H678C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti  Lav.macch.agricole Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA1FF4F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO PRESE MERCATO DI PIAZZA MATILDE DI CANOSSA A SALA E NUOVE PRESE PER LA SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D1FB9647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI  ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NEL CONTROLLO DI POSIZIONI TRIBUTARIE ICI- IMU-TASI -TARI. SISTEMAZIONE BANCHE DATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349680487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349680487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBG RISCOSSIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEI DOCUMENTI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELL'ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MARZABOTTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAGLIE DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI DALLA DITTA STILORO S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z591FFF7A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO LOCALI COMUNALI DALLA DITTA PELLONI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI PERSONALE DELLA I E III AREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Terre di Pianura</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03014291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Terre di Pianura</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE POMPA DIFETTOSA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5096.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5096.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1FFCD8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI E PARAPETTI SCALE IN FERRO INTERNI ED ESTERNI DI ALCUNI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E20050D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVANDINO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRCJSO81A04A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Ercole Impianti Tecnologici di D' Ercole Jose</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRCJSO81A04A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Ercole Impianti Tecnologici di D' Ercole Jose</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0200E761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FIAT PANDA AG451AV UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7189315A69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN VIA DON MINZONI E PER LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI CUP: G27H17000000004 – CIG: 7189315A69</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00283460376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPABA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00283460376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPABA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75408.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1020E2253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO "BEEP BEEP BOOK"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91293910377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione  Funamboli Remida Bologna Terre D'Acqua</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91293910377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione  Funamboli Remida Bologna Terre D'Acqua</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT DUCATO TARGA CG890GY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GARA NEL NUOVO CODICE CONTRATTI - TEMI E NODI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  MODULI SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI ON-LINE E RELATIVE ATTIVITÀ DI START-UP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softech Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2363.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI TEMPERA BIANCA DA INTERNI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA T.D. MEPA PER FORNITURA MATERIALI EDILI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.i.l.l.a.  Sas di A.mattei &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.i.l.l.a.  Sas di A.mattei &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>302.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SEPSA PER STAMPA MATERIALI INFORMATIVI "NIDO APERTO" E ALTRE ATTIVITA' O-3 ANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NIDO APERTO".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Iris Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187681204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iris Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NIDO APERTO".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURE E MANIGLIONE SERRAMENTI ESTERNI DI SICUREZZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI OSTERIA NUOVA E SCUOLA MEDIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA" E ONERI DI SICUREZZA DEGLI  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI HERA LUCE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34179.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762042F1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE/ANAGRAFE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A2000D7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLINE UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4204B86A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GREMBIULI MONOUSO PER REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03073340378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSENSI S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>271.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6820373FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  MODULO SOFTWARE "TARI" IN AMBIENTE GRAFICO WINDOWS PER UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE SISTEMA "COMUNI-CHIAMO" PER LA GESTIONE IN RETE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comuni-chiamo Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comuni-chiamo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEA2065AEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DH970DP - SERVIZI SOCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B2087D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMPADINE LED PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560320440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si.gi Impianti Elettrici di Silenzi Gianluca e Simone S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560320440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si.gi Impianti Elettrici di Silenzi Gianluca e Simone S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC207CD7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UN PORTICATO LUNGO LA FACCIATA E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSRRT51B11A952Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISSANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSRRT51B11A952Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISSANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55208C3AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER PROGETTUALITA' SUI TEMI LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03387100716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mammeonline Comunicazione S.n.c. di Donatella Caione e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03387100716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mammeonline Comunicazione S.n.c. di Donatella Caione e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31209D35E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DALLE RADICI AL CUORE DELL'EUROPA: LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA AL CENTRO"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550730384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cento Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550730384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cento Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52209C9A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA CONFERENZA DEI SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO EDILIZIO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0207EC94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.s.o. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.s.o. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9254.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8520A5BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL' ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE DELL' EDIFICIO PRINCIPALE NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVAGNONI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVAGNONI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73209EC05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI REGISTRO DI MORTE ANNO 2017 - UFFICIO STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E20743CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERCENT-ER A DITTA AGRIMOTOR PER MANUTENZIONE E PULIZIA ATTREZZATURE  RASAERBA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402097658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI 2 DISSUASORI IN CEMENTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00515131209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veggetti Giuseppe S.u.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00515131209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veggetti Giuseppe S.u.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC820A68E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI AGGIORNAMENTO CON ESERCITAZIONI SULL'UTILIZZO DEL MEPA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L. PER IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA  INGAGGIO LAME SPARTINEVE PER IL PERIODO 1/11/2017-30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7347.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GUANTI MONOUSO E CALZARI PER ISTITUTI SCOLASTICI TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA PELLONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelloni S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA PER PLOTTER UFFICIO TECNICO E NASTRI PER OKI 395 UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti A. E C. S.n.c. Di Zanetti Anna E Zanetti Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Biagini S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076960370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nucci Renato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti A. E C. S.n.c. Di Zanetti Anna E Zanetti Claudio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE E DELLE LAME SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1972.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CPL CONCORDIA PER L'ULTIMA RATA DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO GLOBALE ENERGIA - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131963.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELLA I^ AREA A CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI S.A.S. PER IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barusso Formazione E Consulenza Enti Locali Di Querel Anna Maria E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barusso Formazione E Consulenza Enti Locali Di Querel Anna Maria E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO "LAVORAVO ALL'OMSA" (TEATRO TENDA, 25/11/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00967920398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro dei Due Mondi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00967920398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro dei Due Mondi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6820C7220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI PRESCRIZIONI AUSL DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LINOLEUM NELLA SEZIONE EX MATERNA DEL NIDO ARCOBALENO DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00498961200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linoleum Bologna S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00498961200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linoleum Bologna S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC20ECBA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUGAR VIAGGI  DI BOLOGNA, PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO A STRASBURGO, IN VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL LAGER NAZISTA DI NATZWEILER, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 26 E IL 28 NOVEMBRE 2017, IN COLLABORAZIONE CON ANED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03764350371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arci Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03764350371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arci Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA POSATERIA REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>401.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E20ECDC0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CARICA BATTERIE DEL CARRELLO ELEVATORE DEL MAGAZZINO DI VIA DEI BERSAGLIERI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Emilcarelli S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02871171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Emilcarelli S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA SOFTWARE "MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE" DALLA DITTA  MAGGIOLI S.P.A.: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 2 PAIA DI CALZATURE INVERNALI OPERAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01190350379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.m.e.s. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01190350379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.m.e.s. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE NELL' EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE NEL CAPOLUOGO PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVAGNONI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVAGNONI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4867.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z4120D018C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERATURE SU AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14512.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TRAPANO E MARTELLO PNEUMATICO A BATTERIA IN USO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE PER INTERVENTI DI SEGNALETICA DELLA VIABILITA' - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01190350379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.m.e.s. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01190350379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.m.e.s. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>759.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>759.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEI CIMITERI PER IL BIENNIO 2017/2018-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE DI DIREZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI, CRE, CSE E FRAZIONAMENTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE COME SISTEMA DI AGGREGAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deieso Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deieso Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI SACCHI DA 25 KG DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO ANTIGELO PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas Industrie Tecnochimiche di Mingarini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas Industrie Tecnochimiche di Mingarini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA MURALE DELL'UFFICIO COMUNALE DI VIA ZANARINI A OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894300381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Murtas Tecnologie Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7921066A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA01D2D166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "PRONTOBUS" NELL'AREA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRED'ACQUA" - 2° SEMESTRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17616.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17616.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3420FB728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SPAZIO BAMBINI GENITORI".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5020FB7D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SPAZIO BAMBINI GENITORI".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717520361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcobaleno Blu Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717520361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcobaleno Blu Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0320EECB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE ANNO 2017 - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2113381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ENEL DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO DI SALA E REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DAL CONTATORE AL QUADRO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI DI ALCUNI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92117473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI EDILI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  EDIFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD212BB3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI CONTENIMENTO SIEPI NEL TRATTO DI PISTA CICLABILE DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ACQUISTO M</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE E-MAIL IN ARRIVO NEL PROTOCOLLO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ACQUISTO M</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE DI GESTIONE DELLA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155360322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSIEL MERCATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01155360322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSIEL MERCATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CITTA' VERDE SOC. COOP. PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI DEL VERDE PUBBLICO, ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RACCOGLITORI DIFFERENZIATI PER MOZZICONI DI SIGARETTE E CHEWINGUM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08022010964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoforcity S.r.l. Ecoforcity S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08022010964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoforcity S.r.l. Ecoforcity S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1758.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEL MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO "CONSULTAZIONE SEDUTE WEB". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datagraph S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A INTERVENTO FORMATIVO A SUPPORTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ORGANIZZATO DA SISTEMA SUSIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistema Susio S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL SALA BOLOGNESE PER CALMIERAMENTO TARIFFE SPORTIVE ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. REAL SALABOLOGNESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. REAL SALABOLOGNESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z252130433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE E AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6799.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA ESAURITA DELL'ASCENSORE DELLA CASA DELLA CULTURA A PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>87.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22143224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO INTERNO FIAT SCUDO PROGETTO BEEP BEEP BOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVAMRC78L26G467L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Fava Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVAMRC78L26G467L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Fava Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>895.50</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI E GIOVANILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Adriatica Ipercoop Centro Borgo Scarl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779480375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Adriatica Ipercoop Centro Borgo Scarl</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  COPPIA DI PNEUMATICI FIAT DAILY IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOMOTOR DI DONDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03514570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMOTOR DI DONDI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO D SPESA PER LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI GRATUITE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mplc Motion Picture Licensing Company</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Mplc Motion Picture Licensing Company</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE INTERCENTER CON EDISON ENERGIA SPA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Edison Energia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edison Energia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22889.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO PER IL CENTRO GIOVANI PRESSO LA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Franchi Sedie S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01833111204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Franchi Sedie S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA TRAMITE CONSIP PER FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E GAS ANNI 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antas S.r.l. Socio Unico</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antas S.r.l. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450555.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2018 - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gf Ambiente S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gf Ambiente S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTEVENTI ED ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE STORICO E DI DEPOSITO DURATA DI 3 ANNI - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34980.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA ELEMENTARE OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>627.60</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC12188DD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 3000 BUSTE VERDI E CARTOLINE DEPOSITO PER MESSI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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