2018.xml

creato da Luana Cocchi ultima modifica 21/01/2020 17:13
Tabella dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini - Anno 2018

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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2018</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-10</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE SPA PERIODO 2015-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ALERT SYSTEM" TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA COMUNICAITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM450C TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13115.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  "SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMLEMENTARI4" E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA C.N.C. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. PER IL PERIODO 01</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153096.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEI DOCUMENTI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGGPRZ68C49A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saggini Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA A SEGUITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA - IMPEGNO DI SPESA E STIPULA DEL CONTRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36972.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5220FE967</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA SOFTWARE "MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE" DALLA DITTA  MAGGIOLI S.P.A.: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2119D35</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO 2018-2020: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. Società con socio unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1478.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A INTERVENTO FORMATIVO A SUPPORTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ORGANIZZATO DA SISTEMA SUSIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sistema Susio S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistema Susio S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "DALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1475.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1292.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA USL DI BOLOGNA PER REVISIONE PONTE MOBILE E GRU ALLESTITI SUL CAMION IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Unita' Sanitaria Locale Bologna</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Unita' Sanitaria Locale Bologna</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>1411099BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA LUCE SRL PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2018 (CIG 1411099BB8)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153513.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148590.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPETTACOLO PROGETTO MEMORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97016090173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Teatro Laboratorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97016090173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Teatro Laboratorio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A19D715B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICI - IMPUTAZIONE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO AL GEOM. FRANCESCO ANCESCHI DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO  OCCASIONALE PRESSO L'AREA TECNICA SERVIZIO LLPP – PATRIMONIO E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCSFNC78T12H223X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anceschi Francesco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCSFNC78T12H223X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anceschi Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE DELL'ECOMUSEO DEL DOSOLO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2018 PER CASA LARGAIOLLI E L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4995.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1022750E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER EMILIA ROMAGNA PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI ERP PRONTA EMERGENZA PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>677.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z392271171</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6227138F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE922869F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA GRANDI E BERSELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264530375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GRANDI E BERSELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22224116B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERI E SIEPI DEL VERDE PUBBLICO STAGIONE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERI E SIEPI DEL VERDE PUBBLICO STAGIONE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BARACCA SOC. COOP.  SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO ATTIVITA' CULTURA-BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO ATTIVITA' CULTURA-BIBLIOTECA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02868971207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE QB QUANTO BASTA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VIA MORANO E PER ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VIA MORANO E PER ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA DI VIA CARLINE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03858900370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Burchiellaro S.a.s. Di Lisa E Michela Burchiellaro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PROROGA CONVENZIONE INTERCENT-ER TELEFONIA FISSA E MOBILE TELECOM ITALIA - 2018 TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D'ITALIA 2018-2020 - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluver Italia Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluver Italia Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU' ENTI LOCALI - MYO SPA -MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONVENZIONE INTERCENT-ER TELEFONIA FISSA E MOBILE TELECOM ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4467.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z50229D79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "PRONTOBUS" NELL'AREA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRED'ACQUA" - 1° SEMESTRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17756.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4122ABAF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE22AD2DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI SACCHI DA 25 KG DI CLORURO DI CALCIO ANTIGELO PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas Industrie Tecnochimiche di Mingarini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas Industrie Tecnochimiche di Mingarini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B22AEF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO MEDIANTE USO DEL GREDER DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRBMRC45E04H678C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRBMRC45E04H678C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542276A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE VIARIA PER INDICAZIONI STRADALI DEL NUOVO MUSEO DEL GIOCATTOLO DI VIA CALANCHI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2145.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D22A488B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA CD472ZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105726.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105726.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B2293EB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO REVISIONI AUTO - ANNO 2018 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5922C9DF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PERIODO GENNAIO- MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2082.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>74206989B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTICATO NEL MUNICIPIO DI SALA BOLOGNESE – 1° LOTTO - PRESA D'ATTO DELL' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C. TERRE D' ACQUA ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. CUP: G21E17000160004</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zini Elio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zini Elio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155205.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A228C8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TECNICI E DI FACCHINAGGIO FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PORTICATO NEL MUNICIPIO – AFFIDAMENTO - CIG:Z3A228C8F6</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8822B6031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264530375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi e Berselli S.a.s. di Grandi Alessandra</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264530375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Grandi e Berselli S.a.s. di Grandi Alessandra</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991D68887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA ROTTO DAL GELO NEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GIAMPIERO ROMANZI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU: "L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E I FLUSSI DOCUMENTALI: REGOLE, PROCEDURE, STRUMENTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Romanzi Giampiero</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNGPR59P17A944N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romanzi Giampiero</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ACUSTICO PRESSO BARCHESSA DI VILLA TERRACINI (DIFFUSORE MOD. PROEL 12A)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E GAS NEGLI UFFICI COMUNALI DI OSTERIA NUOVA - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E GAS NEGLI UFFICI COMUNALI DI OSTERIA NUOVA - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.e.m.c.a. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04133870370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.e.m.c.a. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BABELE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " DISPENSA SOLIDALE" ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Babele Soc. Coop. Soc.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02810930541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Babele Soc. Coop. Soc.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI NIDO - ANNO EDUCATIVO 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI AUTOSERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FATTI TRASPORTARE A..SALA" ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3752.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>562.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5161.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1722AE68D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>202.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2022AE7FF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z3622AE710</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Enel Sole Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Sole Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sen Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CONGUALIO COPIE PER FINE CONVENZIONE CONSIP DI N. 2 FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.71</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016 E 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIA POLIZZA N. 107203093 ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.40</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENT-ER PER FORNITURA DI INERTI DA CAVA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z7A22F2133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE RASAERBA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2818.71</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z872322E37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE BONETTI PER PRATICHE PATRIMONIO - CIG Z872322E37 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonetti Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNTPLA44P20H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonetti Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F22EC920</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOTTA ALLE ZANZARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoambiente Di Braiato Giuseppe E Magagnini Oberdan S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoambiente Di Braiato Giuseppe E Magagnini Oberdan S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9225.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z502326501</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE IN MATERIA URBANISTICA: PSC – POC – RUE E REDAZIONE DELL'ELABORATO TECNICO RELATIVO AL RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C232670F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE "IL RESTO DEL CARLINO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monrif Net S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monrif Net S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472311924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA REFEZIONE SCOLASTICA  E ASILI NIDO - CONVENZIONE INTERCENT</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5661.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>T.D. MEPA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DEI CANTONIERI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.i.l.l.a.  Sas di A.mattei &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.i.l.l.a.  Sas di A.mattei &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CARTA, PLASTICA E DERIVATI PER REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARCONI N.9/A - CUP G24E17000870004 CIG ZAA20C58C6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03315060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.ind.s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03315060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.ind.s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10867.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z6C2346C5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 01/04/2018 -31/03/2019 MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>System Engineering &amp; Information Technology S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>System Engineering &amp; Information Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI CITTADINO RESIDENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.i.c. Consorzio di Iniziative Sociali Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.i.c. Consorzio di Iniziative Sociali Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z392340854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5104.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1908.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2348682</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGA AY091VM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E234856A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL RESTAURO DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - AFFIDAMENTO INCARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTCLD55T12M185J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Battistini Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTCLD55T12M185J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Battistini Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7826.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6870671113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA POLIVALENTE NEL CENTRO ABITATO DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avola Societa' Cooperativa S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avola Societa' Cooperativa S.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2349.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE234E0F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI DI MENSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2987.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2987.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F22FE285</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO ASSISTENZA E TUTORAGGIO CONTABILE IDEAPUBBLICA SRL - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z09234FE3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO VIAGGIO ANED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03764350371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUGAR VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FRIGORIFERO ECO MUSEO DOSOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 E centro Assistenza Tecnica Enia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>493.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri maggioli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>198.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>198.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPUTAZIONE CANONE PER N. 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA ANNO 2018 2 TRIMESTRI - CONVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>635.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>635.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPUTAZIONE SPESA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DONAZIONE FIAT IVECO DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01530881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Mercurio Di Gamberini Giampaolo &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01530881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Mercurio Di Gamberini Giampaolo &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO DELLA LEGALITA' ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Addiopizzo Travel Soc. Coop. a R.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06209620829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Addiopizzo Travel Soc. Coop. a R.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DELLA L.R.-E.R. N. 30/98, E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE LOCALE PER LA MODIFICA DEL SERVIZIO DELLA LINEA 505 - ESTENSIONE A PADULLE E BAGNO DI PIANO E DELLE LI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24843.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE E SANIFICAZIONE EROGATORE ACQUA FILTRATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVI CENTRI ESTIVI ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>IMPEGNO ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Libreria Editrice Filosofica  S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388410371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Editrice Filosofica  S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER PROGETTO BEEP BEEP BOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO DI PADULLE PER IL TRIENNIO 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE PER IL TRIENNIO 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Schindler S.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Schindler S.p.a.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO MEPA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA, BARCHESSA DI VILLA TERRACINI E CASA DELLA CULTURA DI PADULLE PER IL TRIENNIO 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER PROROGA CANONE MANUTENZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA FINO AL 30/06/2018 PER SOSTITUZIONI URGENTI SERRATURE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CULTURA "STORIE FUORI LUOGO"</oggetto>
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          <codiceFiscale>01935701209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MOSAICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CULTURA "STORIE FUORI LUOGO"</oggetto>
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          <codiceFiscale>NPLLSS79B42F257R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radice-Labirinto libreria per l'infanzia di Alessia Napolitano</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CULTURA "STORIE FUORI LUOGO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>NPLLSS79B42F257R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radice-Labirinto libreria per l'infanzia di Alessia Napolitano</ragioneSociale>
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      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (O.D.A.) MEPA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E VIARIA PER ADEMPIMENTI ORDINANZE DELLA P.M. DI TERREDACQUA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE E/O DALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Studio Associato Nicoli Studio Associato</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Associato Nicoli Studio Associato</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOLLOCAMENTO SPLIT IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE-  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B23AEE4B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCHSRG66P21A944T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIASSI SERGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCHSRG66P21A944T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIASSI SERGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE PER L'ANNO 2018 - RINNOVO AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Progetti E Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03285521203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetti E Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI IMPREGNANTE DA ESTERNI PER MANUTENZIONE STRUTTURE IN LEGNO DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTELLARI COLORI SNC</ragioneSociale>
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      <cig>ZD823BB1F6</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA DI CASSETTE ZINCATE PER LA RACCOLTA DELLE OSSA PER ESUMAZIONI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQISTO TENDE OSCURANTI PER ASILO NIDO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03351490374</codiceFiscale>
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      <cig>Z0523C6758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO IRRIGATORI MALFUNZIONANTI NEL CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE DI VIA DELLO SPORT A SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2371B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' TEMPORANEA ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1361.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z102388336</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE ANNO 2018 TRATTATIVA DIRETTA - MEPA BISANZIO CONSULTING S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bisanzio Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bisanzio Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI A CONSUNTIVO ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2316.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2316.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2376966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI NEON FULMINATI NELLA CABINA ASCENSORE DELLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI E DI SIM CARD  DELLA LINEA DI EMERGENZA DELL'ASCENSORE DELLA CASA DELLA CULTURA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF123F7D7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA A E-SEMINAR SU: "GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA DOPO LE LINEE GUIDA ANAC N. 4: DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aidem S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aidem S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8022DA956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEPLIANT INFORMATIVI RELATIVI AL  PROGETTO BBB BEEP BEEP BOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA423FBE07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI DA PARTE DELLA MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.- NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E  I° QUADRIMESTRE  2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02378411207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Matilde Ristorazione S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02378411207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Matilde Ristorazione S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2219.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2219.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C2402BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ISCRIZIONI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A.S. 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STUDI DI VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLE PRIMARIE DI PADULLE ED OSTERIA NUOVA – AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZE023FD8FC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLZMRZ63L02F139P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valzania Maurizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLZMRZ63L02F139P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valzania Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9223FB737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI TASSA RIFIUTI ANNO 2018 TRATTATIVA DIRETTA DITTA MECCANOGRAFICA SRL - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308370378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meccanografica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308370378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meccanografica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2849.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96240C9D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE OSTERIA NUOVA DITTA SARC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>306.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3224A103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMRZ66S09E289Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magnani Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2633.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE24177F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI ALLA DITTA SUPERBETON SPA PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU LAVATRICI VARI PLESSI SCOLASTICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435400375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALSTAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435400375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALSTAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PERIODO APRILE MAGGIO 2018 - AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 175 DEL 11.5.2018, IN RELAZIONE AL CAPITOLO DI SPESA CORRETTAMENTE IMPUTATO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SERVIZI ESTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO MEDIANTE USO DEL GREDER DI PROPRIETA' COMUNALE 2° SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Frabetti Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00157621202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 CONVENZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA INTERCENT- ER SCAD. 22/07/2018 DITTA MYO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>260.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLE MANUTENZIONI PARCO AUTO - DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agrimotor S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>167.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE E CUSTODIA PERMESSI INVALIDI - DITTA TORIAZZI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.67</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI AUGURALI E PERGAMENE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB724263C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA MEPA PER AFFIDAMENTO CANONE TRIENNALE DI MANUTENZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI DAL 1/07/2018 AL 31/12/2020 - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5928.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1185.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB23D3EB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI- AFFIDAMENTO DEI LAVORI  ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAB23D3EB0</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519540375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDROVANDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519540375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDROVANDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD62442A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DISPENSER LAVASTOVIGLIE VARI PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4724437A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INDISPENSABILE NIDO D'INFANZIA ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20325.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19357.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z432471FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA "TECNICA" A WEBINAR SU: "MANIFESTAZIONI: LE NUOVE DISPOSIZIONI SAFETY&amp;SECURITY DEL 18 LUGLIO 2018" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05661600485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Omniavis  Srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05661600485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Omniavis  Srl Unipersonale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C2477D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E CONTENIMENTO SIEPI IRRIGATE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z572455B3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI II° SEMESTRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26182.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z76247EAB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI AUTOCLAVE NELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE DI VIA DELLO SPORT A SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128570379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2007.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA20C58C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARCONI 9/A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.ind.s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03315060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.ind.s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F248BFEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE SCUOLE PRIMARIE DI PADULLE ED OSTERIA NUOVA - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2F248BFEE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONVENZIONE "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE" LOTTO 2 TELEFONIA MOBILE - INTERCENT-ER</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA NUOVA CONVENZIONE SUI "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE" LOTTO 1 RETE FISSA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa O Tim S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa O Tim S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BATTERIA DEL CARRELLO ELEVATORE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Emilcarelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assistenza Emilcarelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE249CE0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSAZIONE CONTATORE HERA FORNITURA GAS UFFICIO DI VIA ZANARINI A OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57237A622</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SERRAMENTI ANTIPANICO DANNEGGIATI A SEGUITO DI SCASSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kone Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB724263C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI 5 ESTINTORI ANTINCENDIO C/O MAGAZZINI E IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0249CC3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SECONDO ACQUISTO DI N. 400 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DI MENSA DAY RISTOSERVICE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1991.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32498A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SU C/C INTESTATO A "AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL" PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA024B2AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6249B332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI  KYOCERA A COLORI C/O LA III AREA E   IV AREA  PER 60 MESI - KYOCERA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD249A6F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA B/N AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER 60 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C24C2307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PUNTO CON TARGA CD472ZE E FIAT DAILY CON TARGA  BT170GB DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5124C28E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PUNTO TARGATA DH970DP DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD924B3DF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO PER FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLZNZE43S30G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzolari Enzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA424CC690</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA "TECNICA" A CORSO DI FORMAZIONE SU: "APPALTI SOTTOSOGLIA E AFFIDAMENTI DIRETTI PER RUP, DIRIGENTI ED ADDETTI DI NUOVA O RECENTE NOMINA - CORSO BASE AGGIORNATO ALLE LINEE GUIDA ANAC 2018, LABORATORIO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A24C6269</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (PSC) ED ESECUZIONE AI SENSI DEL COMMA 4) ART. 90 DEL D.LGS 81/2008, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018" - CIG Z8A24C6269 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNLSRA80T62D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanella Sara</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberti Alberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberti Alberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>75762886A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELLA C.U.C. TERRE D' ACQUA ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. CUP: G27H17000000004 - CIG: 75762886A3</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341559.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC24E10C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "A. FERRI" - PRATICA N. 37118. CIG ZEC24E10C7 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLFNC73A04A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>dipalo francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZNDR64H07E463A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoli Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRRGRG65H21A944G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLFNC73A04A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>dipalo francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C24EF3DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - CIG Z8C24EF3DD - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VFG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151420205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gubela Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si.se S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A24EC21C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE LEGA CONSUMATORI BOLOGNA GOT "L. LABOR" PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO A TUTELA DEI CONSUMATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91341310372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lega Consumatori G.O.T. "livio Labor"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91341310372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lega Consumatori G.O.T. "livio Labor"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7924B63CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CARTACEO E DERIVATO PER MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LA CASALINDA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD024C1B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DEI BERSAGLIERI – LOCALITA' OSTERIA NUOVA – CIG: ZD024C1B13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02942340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEDIL COPERTURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380530364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canovi Coperture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02942340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEDIL COPERTURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25207.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F250095F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI SPECIALISTICHE PER VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA ELEMENTARE OSTERIA NUOVA - CIG Z1F250095F - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03515770364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.r.m. Diagnosi Strutture</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02568840397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Classedil S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03372400543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Experimentations S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03515770364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.r.m. Diagnosi Strutture</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>1411099BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA" E ONERI DI SICUREZZA DEGLI  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI HERA LUCE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39962.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34179.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B2502A69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA -  NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018  -DITTA PIRANI LUMINARIE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD125183C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI IN SOSTITUZIONE SERVIZIO MENSA - III° ACQUISTO DITTA  DAY RISTOSERVICE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1693.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z562513779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DA FABBRO IN ECONOMIA DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI, SERRATURE, VETRI E SERRAMENTI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3933.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C250C8BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA PER LAVAPAVIMENTI PALESTRA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513750376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurocolumbus S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513750376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurocolumbus S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F251E57D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE OPERA D'ARTE DI NICOLA ZAMBONI DA COLLOCARE SUL PROSPETTO DEL MUNICIPIO - CIG Z0F251E57D - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMBNCL43E10A944R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zamboni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBNCL43E10A944R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zamboni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62253388D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E25392D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRIGORIFERO SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO -  DITTA  2 E CENTRO ASSISTENZA TECNICA ENIA S.R.L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2e Centro Assistenza Tecnica Enia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03152001206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2e Centro Assistenza Tecnica Enia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2402BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 231 DEL 14.6.2018 IN RELAZIONE ALLA CORRETTA IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI SPESA PER LA STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ISCRIZIONI A.S. 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6425274FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E STAMPA N. 400 CARTELLE UFFICIO SUAP - ODA SU MEPA, DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172538858</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FOGLI N. 488 PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - ODA N. 4520758</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA E SCUOLA SECONDARIA DI PADULLE - CIG ZA125404CD - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - II° SEMESTRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - II° SEMESTRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - II° SEMESTRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - II° SEMESTRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE E DELLE LAME SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF025172A1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1775.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z1725786F9</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO APERTURA SERVIZIO SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA INCONTRO CON L'AUTORE DEL 21.11.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02073040350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro dell' Orsa Associazione di Promozione Sociale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073040350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro dell' Orsa Associazione di Promozione Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC02569058</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LR 24/2017 - CIG - ZC02569058 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F2581680</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE TELECAMERA SCUOLA SECONDARIA DI PADULLE   - CIG ZF2581680 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gr Impianti Di Raia Giacomo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RAIGCM82H07G467N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gr Impianti Di Raia Giacomo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8255EB9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI 2 IMMOBILI SITI IN VIA LONGAROLA 30 E 36 IN LOCALITÀ BONCONVENTO. CIG ZE8255EB9F - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565201205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maglionico Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565201205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maglionico Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2355.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89Z578653</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MUSIC MARKET DI SANT'AGOSTINO (FE) PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO AUDIO-LUCI ALLA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657030381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20258.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE  2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15033.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>74206989B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTICATO NEL MUNICIPIO DI SALA BOLOGNESE -1° LOTTO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 - CIG 7370556738 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zini Elio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543211203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zini Elio S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23154.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE SU "I SITI WEB DELLA P.A. - LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA (D.LGS. N. 33/2013) – I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ADOTTARE ALLA LUCE DEL GDPR"  ORGANIZZATO DA A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485670370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485670370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D258E058</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERI E SIEPI DEL VERDE PUBBLICO -  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRZ64C18G467Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Maurizio Manutenzione Giardini</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD125BD912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA ROTTO A SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO IN VIA ZACCARELLI 16/A DA PARTE DI HERA SPA - CIG ZD125BD912 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2593212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SU MEPA PER RIPRISTINO MANTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ARCOSTRUTTURA VIA DELLO SPORT, 3 - SALA - CIG ZDA2593212 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398840401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398840401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C25AC985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SU MEPA PER INSTALLAZIONE DI UNITA' TERMOVENTILANTE NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEI BERSAGLIERI 20/A - CIG Z3C25AC985 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20259A0BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SU MEPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI CALDAIA MURALE DELL'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA PER SERVIZI SOCIALI IN VIA CARLINE 2 - CIG Z20259A0BC - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppoclima S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppoclima S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD25A0BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SU MEPA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI E SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - CIG ZBD25A0BC3 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F25D97A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA "TECNICA" A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU: "ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22.02.2012"  ORGANIZZATO DA FUTURA S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7380553103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI COME SISTEMA DI AGGREGAZIONE SOCIALE, CONNESSIONE TERRITORIALE E RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE ESISTENTE – DAL COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE LOCALI A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO PASQUALE &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579330804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO PASQUALE &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35099.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5125E3FA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RIAPERTURA DEL CONTATORE GAS DEL MUNICIPIO - CIG Z5125E3FA4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antas S.r.l. Socio Unico</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antas S.r.l. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DEI BERSAGLIERI – LOCALITA' OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROEDIL COPERTURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02942340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEDIL COPERTURE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL SERVIZIO "SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER IL SERVIZIO "SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Coop Adriatica Ipercoop Centro Borgo Scarl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "PRONTOBUS" NELL'AREA DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "TERRED'ACQUA" - 2° SEMESTRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17756.12</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI ALLA DITTA SUPERBETON SPA PER MANUTENZIONE STRADE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>PROVE DI PRESSIONE RETE IDRANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CEA SPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNALE 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTI DI DISERBO MECCANICO DEI FOSSI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018/2019 MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA INTERCENT-ER CON LA DITTA ERREBIAN SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errebian S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Terminal Video Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03641340371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Terminal Video Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA AD OMBRELLO PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mplc Motion Picture Licensing Company</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11430741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mplc Motion Picture Licensing Company</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL SALA BOLOGNESE PER IL CALMIERAMENTO DELLE TARIFFE SPORTIVE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.d. Real Salabolognese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.d. Real Salabolognese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELL'ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI SABBIUNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU LAVASTOVIGLIE SCUOLA DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (ODA) MEPA PER FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO E DI SODIO IN SACCHI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas Industrie Tecnochimiche di Mingarini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Sas Industrie Tecnochimiche di Mingarini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GRU SRL PER REVISIONE GRU E PONTE MOBILE SVILUPPABILE DEL CAMION IVECO DAILY DEL COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01050350378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GRU Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01050350378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GRU Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI IDRAULICI URGENTI PER GUASTI ALLE FONTANE DEI CIMITERI E IDRANTI DOVUTI AL GELO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRCJSO81A04A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Ercole Impianti Tecnologici di D' Ercole Jose</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRCJSO81A04A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Ercole Impianti Tecnologici di D' Ercole Jose</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE DI SOSTITUZIONE LUCI ASCENSORE MUNICIPIO DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7706096796</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12-2 - LOTTI 2 E 3" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO 7706096796 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edison Energia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edison Energia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B22FC502</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TERRA PER RIPRISTINO CAMPI DI INUMAZIONE DEL CIMITERO DI SALA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONGUAGLIO ANTAS STAGIONE 2017/2018 PER IL CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA CONSIP FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E GAS ANNI 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antas S.r.l. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antas S.r.l. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32472.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD626560D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE COMUNALE. TRATTATIVA DIRETTA - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2265B416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO BASE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) ADULTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00577981202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multi-Medical S.a.s. di Gabriele Benassi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00577981202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multi-Medical S.a.s. di Gabriele Benassi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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