2019.xml

creato da Luana Cocchi ultima modifica 22/01/2020 13:47
Tabella dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini - Anno 2019

Extensible Markup Language (XML) icon 2019.xml — Extensible Markup Language (XML), 273 kB (279702 bytes)

Contenuto del file

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2019</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2019-12-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/anac/2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>ZF91A5C0AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM450C TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6977844B05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  "SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMLEMENTARI4" E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA C.N.C. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. PER IL PERIODO 01</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153096.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125305.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>703400006E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA SALMA A SEGUITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA - IMPEGNO DI SPESA E STIPULA DEL CONTRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363141207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Piccola Carovana - Societa' Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59921.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5220FE967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA SOFTWARE "MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE" DALLA DITTA  MAGGIOLI S.P.A.: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2119D35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO 2018-2020: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2749.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2265B416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO BASE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) ADULTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00577981202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multi-Medical S.a.s. di Gabriele Benassi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00577981202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multi-Medical S.a.s. di Gabriele Benassi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F26AAE4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELLA IV^ AREA "TECNICA" A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU: "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: DALL'AGGIUDICAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO"  ORGANIZZATO DA FUTURA S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C26E4301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03388760369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Caotica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03388760369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Caotica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6626E0ADF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE SU: "LE CONVENZIONI URBANISTICHE" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2826F5A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA FORNITURA CARBURANTI PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC126F5162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA USL DI BOLOGNA PER REVISIONE PONTE MOBILE E GRU ALLESTITI SUL CAMION IVECO DAILY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Unita' Sanitaria Locale Bologna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Unita' Sanitaria Locale Bologna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC26F73B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI A.S. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2726630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PRIMARIA DI PADULLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3719695B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA ITALCHIM S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1411099BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA LUCE SRL PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2019 (CIG 1411099BB8)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E27488F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI APPARTENENTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI A 4 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA SRL IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anusca S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anusca S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE26E9420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ANALISI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, SVILUPPO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2019 - GF AMBIENTE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gf Ambiente S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gf Ambiente S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7026DB93F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE - II LOTTO LAVORI MUNICIPIO - CIG Z7026DB93F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovagnoni Marcello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMCL70T26A944F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovagnoni Marcello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8985.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8985.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3273CED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Superbeton S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272762731</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -AFFIDAMENTO INCARICO - CIG  Z272762731</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRRGRG65H21A944G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORARA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZNDR64H07E463A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoli Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNNCL63L24D086J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Franzese Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRRGRG65H21A944G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORARA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2726074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CANONE BIENNALE DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE ECOMUSEO DOSOLO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE426FFC98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE TERRITORIO ED EDIFICI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICO SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICO SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2177.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C273267B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTà VERDE SOcietà COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTà VERDE SOcietà COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32088.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25105.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392767F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE SU: "MOROSITA' NEI SERVIZI ALLA PERSONA" ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Formel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Formel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2627140E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSLD52C24C573W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copisteria Osmar</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSLD52C24C573W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copisteria Osmar</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E27357D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03507060402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vericert Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03507060402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vericert Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28277E97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CEA SPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNALE 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32765461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO A SALA PER IL TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabelli Export S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabelli Export S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2784142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE REFEZIONE SCOLASTICA DI OSTERIA NUOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52788AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONGUAGLIO COPIE PER SCADENZA CONVENZIONE NOLEGGIO N. 3  FOTOCOPIATRICI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E273B97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' TEMPORANEA - ANNO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - DITTA INDIVIDUALE TG STUDIO DI MACCAFERRI GIOVANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7031960CF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DAL 01.01.2019 FINO AL 20.04.2019 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA'.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28778.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9279A164</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA "TECNICA" A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU: "ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22.02.2012"  ORGANIZZATO DA FUTURA S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9827994C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER SUPPORTO SU AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA (A.P.E.A.) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGTMRC65H04A944Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dugato Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGTMRC65H04A944Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dugato Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002796105</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2797AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372797B9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Sole Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Sole Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2797F2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1942.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1942.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02797DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Energia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Energia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72797C93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8827A49C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VIA MORANO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hera Comm Srl Socio Unico Hera Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9227A65F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1927A1743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA II^ AREA "FINANZIARIA E CONTROLLO" A CORSO BASE DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI NUOVA NOMINA NEL SERVIZIO TRIBUTI ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anutel - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anutel - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2781670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ALLERTE "ALERT SYSTEM" - RINNOVO TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comunica Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comunica Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF27B830C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA II^ AREA "FINANZIARIA E CONTROLLO" A CORSO DI FORMAZIONE SU: "MEPA - CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L. - IM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C27AF1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PER  L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) RELATIVI AL BACINO TERRE D'ACQUA INCLUSE LE LINEE "PRONTOBUS" A PRENOTAZIONE, AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N.30/98 E PER LA RELATIVA CONTRIBU</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17937.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17937.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD127A5D72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADULLE E PARAPETTO MARCIAPIEDI SOTTOPASSO DI OSTERIA NUOVA PER CAUSATI DANNI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2646.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6827B3643</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DELLA LR-ER 30/98, E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE LOCALE PER LA MODIFICA DEL SERVIZIO DELLA LINEA 505 (ESTENSIONE A PADULLE E BAGNO DI PIANO) E DELLE LINEE 81</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27788.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27788.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7827BD28C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PROGETTO TEATRO AL NIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118040373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Baracca - Soc.coop. Sociale O.n.l.u.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02118040373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Baracca - Soc.coop. Sociale O.n.l.u.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC27BD530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BILIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLMRC79D12A944T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLMRC79D12A944T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC27CA66B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO MEDIANTE USO DEL GREDER DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157621202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00157621202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frabetti Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E27CB7D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO GPL AD USO DOMESTICO PER L'ANNO 2019 PER CASA LARGAIOLLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080300429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDENGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1246.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD727BD1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ISCRIZIONI SERVIZIO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2019 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB227C0966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA CANI RANDAGI O RINUNCIATI, SERVIZIO SOCCORSO CANI INCIDENTATI E SMALTIMENTO CARCASSE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91263060377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO RIFUGIO DI AMOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6927CF3AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - I° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD927C0F02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA MEPA DI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI OSTERIA NUOVA PER IL BIENNIO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03631700378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6727C4E68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA MEPA PER OPERE DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRE IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7868.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE927E1902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI, NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO E MANIFESTI ELETTORALI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD327AE645</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER VALUTAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO "SERVIZIO GLOBALE ENERGIA" REP.51  - AFFIDAMENTO - CIG  ZD327AE645</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLFNC73A04A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipalo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZRLDMN85A30C741A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zurlo Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02247830306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Bulfon Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLFNC73A04A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipalo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25402.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5080.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32764515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE MEPA  PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO8 - LOTTO 7 - CON DAY RISTOSERVICE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Day Ristoservice S.p.a. In Breve Day S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14364.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5727CE116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA PIU' EDK - MODULISTICA ED INFORMAZIONE ON LINE - 2019/2021 MEPA - DITTA MYO SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3719695B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA "FORNITURA DI DETERGENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E COSMETICI" PER REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2019 - CONVENZIONE INTERCENT-ER - DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1102.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5827EF9AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO FUEL CARD Q8 PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 - PROROGA CONVENZIONE FUEL CARD 6 - LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C27CE562</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DI SANIFICAZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA - ANNO 2019 SOCIETA' ADRIATICA ACQUE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03128080409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica Acque Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9527EADF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI  MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE - ODA MEPA - DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>System Engineering &amp; Information Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>System Engineering &amp; Information Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22808BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLACCIAMENTO ELETTRICO DI 7 VIDEOCAMERE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VIDEOSORVEGLIANZA" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-Distribuzione S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-Distribuzione S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2057.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2057.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1280B066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT INFORMATIVI CENTRI ESTIVI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512771019</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AI " SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE" - PRIODO 17/07/2018 A 16/7/2021 RINNOVABILI DI UN ANNO - TIM SPA - TELEFONIA FISSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15569.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C270A799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AI " SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE" - PRIODO 17/07/2018 A 16/7/2021 RINNOVABILI DI UN ANNO - TIM SPA - TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa O Tim S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa O Tim S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57280B0A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO ANED MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03764350371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arci Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03764350371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arci Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5281C36B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE A: "IL RESTO DEL CARLINO" ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monrif Net S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12741650159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monrif Net S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32280E182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CELEBRAZIONI CIVILI IN OCCASIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C27E746F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5 LOTTO 1 - LOTTO 2" STIPULATA IL 21/02/2019 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO I</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Soc.coop.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Soc.coop.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>705.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>705.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0227F7F5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TENDE ALLA BOLOGNESE SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.d.m. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04133100372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.d.m. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1626.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1626.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>78386323C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE DI NUOVO PORTICATO NEL MUNICIPIO – 2° LOTTO" - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP: G26E17000010001 – CIG: 78386323C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431480379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOC. COOP ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431480379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOC. COOP ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50053.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49571.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92757A90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" LOTTO 7 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - IP SPA DURATA 30 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italiana Petroli S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italiana Petroli S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2788.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE28203D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO CONCORSO SCOLASTICO PER CELEBRARE LA XXIV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - VIAGGIO "NO MAFIA TOUR" (PALERMO, 7-9 MAGGIO 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06209620829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Addiopizzo Travel Soc. Coop. a R.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06209620829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Addiopizzo Travel Soc. Coop. a R.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0727F9C2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERCENTER PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI RASAERBA PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>75762886A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2018 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CUP: G27H18000910001, CIG DERIVATO: 76161738C7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279260368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO FONDOVALLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7283BC82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI 5 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA DI PADULLE E OSTERIA NUOVA E PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA -  CIG ZB7283BC82- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>78831748F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13229.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7883201F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22212.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21154.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7883273AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aig Europe Limited</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aig Europe Limited</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2723.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2611.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>788330336F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09477630967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amtrust International Underwriters Dac</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09477630967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amtrust International Underwriters Dac</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1733.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7883468B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5056.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7883491E90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allianz S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>647.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>647.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7883508C98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE INTESTATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PROPRIETA' - PERIODO 30/04/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipolsai Assicurazioni S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12733.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2850E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA DON MINZONI, LOCALITA' SALA, NELL'AMBITO DEI LAVORI "BANDO PERIFERIE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03505931208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Notarile Associato Stefano Mazzetti E Maria Adelaide Amati Marchionni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03505931208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Notarile Associato Stefano Mazzetti E Maria Adelaide Amati Marchionni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1643.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1626.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37280A320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) ANNO 2019 . MEPA - DITTA STA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06755680482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sta Servizi Tecnico Amministrativi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06755680482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sta Servizi Tecnico Amministrativi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2856968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187681204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iris Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187681204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iris Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312856922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3628456F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4284F317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. MEPA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.s.o. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.s.o. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28277E97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CEA SPA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNALE 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9227A65F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C287A655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI PUBBLICI REGISTRI DI BOLOGNA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA - ACQUISIZIONE AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI SALA, ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883291203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saage Servizi Affari Generali S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883291203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saage Servizi Affari Generali S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E285F22C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GRANDI E BERSELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GRANDI E BERSELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D235729A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA VERIFICA BIENNALE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO DI PADULLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264340361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA28935D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA N. 4.000 AVVISI TARI ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA DITTA MECCANOGRAFICA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308370378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meccanografica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308370378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meccanografica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2223.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2223.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F285967A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4877.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342860FA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RDO MEPA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEI CIMITERI PER IL TRIENNIO 2019/2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici di Deplano e Ghini S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11288DEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE E/O DALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03029491200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NICOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03029491200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NICOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9289AC2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER HP DESIGNJET 800 PER AREA TECNICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579800370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cart Point S.A.S. Di Morselli G.6 C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579800370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cart Point S.A.S. Di Morselli G.6 C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902898C27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO RASSEGNA CULTURALE STORIE FUORI LUOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NPLLSS79B42F257R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radice-Labirinto libreria per l'infanzia di Alessia Napolitano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NPLLSS79B42F257R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radice-Labirinto libreria per l'infanzia di Alessia Napolitano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12898D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO RASSEGNA CULTURALE STORIE FUORI LUOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91293910377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass.ne  di Promozione Sociale Funamboli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91293910377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass.ne  di Promozione Sociale Funamboli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52898C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO RASSEGNA CULTURALE STORIE FUORI LUOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03437161205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Baba Jaga</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03437161205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Baba Jaga</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA286988C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO DI SALA BOLOGNESE - DITTA S.A.R.C. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40286973D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA DI PADULLE - DITTA ITALCHIM SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01288D676</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA FORNITURA PERMESSI DI PARCHEGGIO INVALIDI E OLOGRAMMI PER IL SERVIZIO SOCIALE - MEPA DITTA TORIAZZI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938080348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORIAZZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE285E375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E TUTORAGGIO CONTABILE ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON DITTA IDEAPUBBLICA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10512.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E28157A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE ANNO 2019 TRATTATIVA DIRETTA MEPA - BISANZIO CONSULTING SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bisanzio Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bisanzio Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812898B0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "FILI DI PAROLE" (6-7 GIUGNO 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01987000385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ks S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01987000385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ks S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA428989B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "FILI DI PAROLE" (6-7 GIUGNO 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00983250291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.a.m. Coop.artisti Musicali Soc.coop. a R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00983250291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.a.m. Coop.artisti Musicali Soc.coop. a R. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7031960CF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE PREMI PERIODO 31.12.2017/31.12.2018 - WILLIS ITALIA SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6005.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6005.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F28A322C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA II^ AREA "SERVIZI ALLA PERSONA" A CORSO DI FORMAZIONE SU: "I RAPPORTI TRA COMUNE E TERZO SETTORE DOPO IL CODICE (D.LGS. N. 117/2017)"  ORGANIZZATO DA FUTURA S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3528CA360</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Reno Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Reno Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95286E7FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA DELL'INFANZIA DI SALA BOLOGNESE - DITTA S.A.R.C. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7628D401F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 7 LIBRI TASCABILI EDIZIONE EDK - MYO SPA - TESTO UNICO ENTI LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7528BAFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (O.D.A.) MEPA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE VIARIA PER COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3542.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3542.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7924B63CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 345 DEL 20.09.2019 ACQUISTO MATERIALE CARTARIO PLASTICA E DERIVATI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3898.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1825.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A28E829A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA II^ AREA "FINANZIARIA E CONTROLLO" A WEBINAR IN MATERIA CONTABILE ORGANIZZATI DA IDEAPUBBLICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD127A5D72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA E SCUOLA SECONDARIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>1411099BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA" E ONERI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI HERA LUCE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34179.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9227A65F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO MEPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicitbitumi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C28EA0C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTI DI DISERBO MECCANICO DEI FOSSI PER  L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7828F1F21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INTERCENT-ER PER FORNITURA INERTI DA CAVA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761380371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE NORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1149.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0028F65BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELLA III^ AREA "SERVIZI ALLA PERSONA" A CORSO DI NARRAZIONE "LE BUSSOLE" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04332650375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04332650375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2907B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERIMENTO DI IDROVALVOLA NELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELL'IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO SALA TRIENNIO 2019/2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabelli Export S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabelli Export S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F290325E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INDISPENSABILE LUGLIO 2019 ASILO NIDO "ARCOBALENO"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23771.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23771.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82911329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2920DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLMRC79D12A944T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLMRC79D12A944T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria degli Orsi di Maglio Marco e Marchesini Matteo Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B290E777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE E DELLE LAME SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72926E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTI EDILI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3959.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5828EBB52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER   PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELL' ECOMUSEO DEL DOSOLO A SALA BOLOGNESE (BO)         - AFFIDAMENTO -  CIG Z5828EBB52</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSTDVD81R17C573I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agostini Davide</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796081202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVINA GUIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONE FRANCESCA E FONTANA MARCO INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02083771200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sglab S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRGVLR67L48D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virgili Valeria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSTDVD81R17C573I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agostini Davide</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17356.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E29476F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI PORZIONI DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE E PER IL DEPOSITO DEFINITIVO DELL'ARCHIVIO COMUNALE – CUP: G29F19000060004</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLDLRT82A26A944Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buldini Alberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03472011208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Notarile Montalti Parlatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSCPI55L18A944O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO NOTARILE BERSANI IACOPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLDLRT82A26A944Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buldini Alberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5294F263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE MATERNA DI SALA BOLOGNESE - DITTA S.A.R.C. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43294F2D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO DI SALA BOLOGNESE - DITTA S.A.R.C. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8128D4316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO PUNTO SERVIZI SOCIALI - DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC28D434D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' -  DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78294BC7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI PER IL PROGETTO "PANNOLINI S.O.S.TENIBILI"</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866880220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.go Distribution</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866880220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.go Distribution</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD429712DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4224183216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA N. 107203093 -  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1872.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1872.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB724263C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI 2 ESTINTORI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALLE AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI E DI VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4284F317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.s.o. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784080404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.s.o. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1628.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1628.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782978F1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2020 - DITTA  GRAFICHE E. GASPARI S.R.L</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4029857B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE LIBRI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colibri'  System Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83298523D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO A TUTELA DEI CONSUMATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91341310372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lega Consumatori G.O.T. "livio Labor"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91341310372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lega Consumatori G.O.T. "livio Labor"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3299FD84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA STIPULA DI ACCORDI OPERATIVI EX ART. 38 DELLA L.R. 24/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATE Engineering</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9299DB0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LETTERE IN BRONZO SULLA FACCIATA DEL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395581206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmidea Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02395581206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmidea Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D29A006B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFRANCATURA POSTA IN PARTENZA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA SU C/C INTESTATO A "AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pitney Bowes Italia S.r.l. - Divisione Noleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>80181724DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AI SENSI DEL D.M. 14/5/2019, DELLA CENTRALE TERMICA NELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SALA, VIA G. DELEDDA N. 6, ED INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE  – CUP: G29F19000200001 - CIG 80181</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322270372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.c.e.r. Bologna Az.casa Em.rom.prov.bo.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4298B61E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - DITTA ARTECART SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. Di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379891209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artecart S.a.s. Di Stagni Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D29AF203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE DI POMPAGGIO CON INSERIMENTO DI INVERTER A PRESSIONE COSTANTE E RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE ADEGUATO ALLA NORMATIVA VIGENTE NELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SALA - IMPEGNO DI SPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabelli Export S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabelli Export S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA29C19B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA MEPA PER OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI DI EDIFICI PUBBLICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838181202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Siep di Cinelli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC129CA14F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA INTERCENTER PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE CON TRINCIA E MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047081209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoni Snc di Mazzoni Sandro &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1557.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC229CEB1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMMEMORAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MONTE SOLE - MARZABOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULLMAN CON CONDUCENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226481204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA29D53D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PORZIONI DI FABBRICATI COMUNALI DA DESTINARE A "CASA DELLA SALUTE" E "DEPOSITO ARCHIVIO" NEL CAPOLUOGO PADULLE  – CIG ZBA29D53D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEIESO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMPMLS54L69G479Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPESTA MARIA LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0829E732C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "SPARLA CON ME" DI DARIO VERGASSOLA IN DATA 9/10/2019 PRESSO LA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01144640115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Remi in Barca S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01144640115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Remi in Barca S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B29E3DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SINISTRO ATTIVO W.CO_2019_890 DEL 16.02.2019 -  WILLCONSULTING SRL E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RECUPERO INDENNIZZO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willconsulting S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willconsulting S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7924B63CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI CARTARI E DERIVATI REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Casalinda S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD829FBEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE E FILTRI IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA E SCUOLA INFANZIA DI PADULLE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178581207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VSICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7528BAFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DI ACQUISTO (O.D.A.) MEPA PER FORNITURA DI DOSSI IN GOMMA PER COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92A18C3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO A SUPPORTO SPETTACOLO "SPARLA CON ME" DI DARIO VERGASSOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNNDR80M31A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ugolini Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNNDR80M31A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ugolini Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9329EC0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MEPA PER INSTALLAZIONE DI NUOVA UNITA' TERMOVENTILANTE NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEI BERSAGLIERI 20/A - CIG Z9329EC0D6 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4508.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4508.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2A0DDB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELLA II^ AREA "FINANZIARIA E CONTROLLO" A CORSO DI FORMAZIONE SU: "I TRIBUTI LOCALI"  ORGANIZZATO DA FUTURA S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Futura Società Consortile Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D295389A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12A250B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA II^ AREA "FINANZIARIA E CONTROLLO" A PERCORSO FORMATIVO 2019-2020 AREA CONTABILE ORGANIZZATO DA IDEAPUBBLICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ideapubblica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z012A275CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA "ZAMBONELLI" DI PADULLE - CIG Z012A275CC - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZNDR64H07E463A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoli Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZNDR64H07E463A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mazzoli Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792A26BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE VERDI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993070230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO PARK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993070230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO PARK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3498.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3498.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02A27D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "LA VOCE DEI LIBRI" A CURA DEL TEATRO DELL'ORSA (17.10.2019, TEATRO TENDA ART.NOVE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073040350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro dell' Orsa Associazione di Promozione Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073040350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro dell' Orsa Associazione di Promozione Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58409139E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI SU PROROGA TECNICA DAL  01.01.2019 AL 30.04.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902220486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willis Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412A29F8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA "TECNICA" A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU: "IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA – CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO DOPO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 186 DL 20.12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2A2A7AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI VALORI MEDI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI LOCALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE" - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6A2A2A7AB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLGRI82A08A703B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pilla Igor</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02908871201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETEC SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLGRI82A08A703B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pilla Igor</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802A39ADF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEMINARIO SU: "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'AREA A RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SALA BOLOGNESE IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' BORDERLINE CONSULENZE, DIVISIONE DELLA SOCIETA' TRIGLIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02219490352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02219490352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2A4162A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO E DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE A SERVIZIO E PER IL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deieso Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSESVT61R03E050T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deieso Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13788.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9256.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892A672D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU: "IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI COMUNI E DELL'ANAGRAFE" ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.n.u.s.c.a.  Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122A4FD91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE C/O REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA DI PADULLE - DITTA S.A.R.C. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022A88FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.257 PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2A5D663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA MEPA DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA VETRI PER EDFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7C2A5D663)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03495790283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Topfilm S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03495790283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Topfilm S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7791.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7791.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922A562BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO SITE IN AREE VERDI PUBBLICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avola Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la Citta' Verde Soc.coop.soc. a R.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8873.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F2A60AF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA  INGAGGIO LAME SPARTINEVE PER IL PERIODO 15/11/2019-30/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00312750375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Trasporti Persiceto S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19934.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8924.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752A91FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO BAMBINI  E FAMIGLIE ANNO EDUCATIVO 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Societa' Dolce  S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7743.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2A9207F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stiloro S.a.s. Di Di Falco Stefania E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stiloro S.a.s. Di Di Falco Stefania E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962A721EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE GARA MEPA PER SOSTITUZIONE DI UNITÀ TERMO-VENTILANTE E SPOSTAMENTO SONDA TERMICA DEL LOCALE PALESTRA DI VIA DEI BERSAGLIERI - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z962A721EE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125530374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZANI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32AAAB77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSTERIA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA32AAB77</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2A8942B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rizzi Silvio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02832911206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rizzi Silvio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14771.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14771.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A8D79A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONGUAGLIO ACCESSO AGLI ATTI, TRASPORTO E RITIRO PLICHI C/O ARCHIVIO DECENTRATO RELATIVO ALL'ANNO 2018 - DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUP S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Traslochi Scabelli Groups Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82A8CD5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE C/O REFEZIONE PLESSO SCOLASTICO DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>39173099A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Sole Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enel Sole Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52A8CE82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI POSATERIE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA TECNOHOTEL SRL - BOLOGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3719695B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DETERGENTI PER LA REFEZIONE ASILO NIDO DI SALA BOLOGNESE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2AA7539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MAGLIETTE PERSONALIZZATE OPERATORI DEL SERVIZIO NIDO ARCOBALENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12AA6A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLA IV^ AREA "TECNICA" A CORSO DI FORMAZIONE SU: "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE: CORSO OPERATIVO AGGIORNATO ALLO "SBLOCCA CANTIERI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L. - IMPEGNO DI SPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldarini &amp; Associati S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232AB4E0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CALMIERAMENTO TARIFFE SPORTIVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL SALA BOLOGNESE -  ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.d. Real Salabolognese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03553141205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.s.d. Real Salabolognese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6557.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2A45283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, PROPEDEUTICI AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI PADULLE E OSTERIA NUOVA – CIG Z8C2A45283 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519540375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDROVANDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02AC54F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELLA II^ AREA "FINANZIARIA E CONTROLLO" A VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA SU: "LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC): LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2019 PER L'ALLINEAMENTO DEI DATI - ISTRUZIONI OPERATIVE" ORGANIZZATO DALLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2AD7E46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GUARD RAIL DEL "PONTE LORETO" - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724200389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zenith Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724200389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zenith Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42AD7DF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GUARD RAIL DEL "PONTE LORETO" - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32ADFA31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641340371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Terminal Video Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03641340371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Terminal Video Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2AE64F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE RELATIVE A INIZIATIVE E SERVIZI CULTURALI RIVOLTI AI GIOVANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108881208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grafiche Pubblicitarie Stiloro Sas di Stefania di Falco &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262AE79B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE C/O PLESSO SCOLASTICO DI SALA BOLOGNESE - DITTA SARC SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.a.r.c. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11288DEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/12/2019-31/05/2020 PER INCARICO ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE E/O DALLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE CON L'AMMINISTRAZION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03029491200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NICOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03029491200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NICOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92B049DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GUARD RAIL DEL "PONTE LORETO" - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB92B049</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMGMRC69A30A785U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNOLI MIRCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMGMRC69A30A785U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNOLI MIRCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02B006EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI MANIGLIONI SULLE PORTE DI USCITA D'EMERGENZA E PORTE REI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZE02B006EA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632ADCAF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DEL COMUNE - DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382410377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrimotor  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902ADC959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA - DITTA PIRANI LUMINARIE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01666720386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirani Luminarie S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72A76F75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - TRATTATIVA DIRETTA - TG STUDIO DI MACCAFERRI GIOVANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCGNN59C06A944K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tg Studio di Maccaferri Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2B08A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CENTRO GIOVANI PRESSO LA BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5C2B08A04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5860.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2B0F0EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA E SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE DELL'ASILO NIDO DI SALA, IN COMUNE DI SALA BOLOGNESE – CIG Z1EEB0F0EC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEL Studio Tecnico Associato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROEL Studio Tecnico Associato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3806.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492AFFAA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI MANIFESTI E DEGLI STAMPATI OBBLIGATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372B1B9CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI (IMPEGNO N.DT221A3/SUB1/2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Reno Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Reno Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2B19031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLA TASSA TARI ANNO 2017 - DITTA MEDIA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05102750977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Media S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05102750977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Media S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1926.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72AB58E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNENNL71E68F257B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deiana Antonella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNENNL71E68F257B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deiana Antonella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382B26D7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA VETRI PER ASILO NIDO "ARCOBALENO" DI SALA - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z382B26D7D)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03495790283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Topfilm S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03495790283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Topfilm S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1196.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2B15F53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Societa' Cooperativa per Azioni Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopservice Societa' Cooperativa per Azioni Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2B1D961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9A2B1D961)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comservice Di Bolzoni Elisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comservice Di Bolzoni Elisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192B4233F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLPPLA79L16F842N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEOPAZZO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPSFN56P21A944S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPAGNA STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLPPLA79L16F842N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEOPAZZO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPSFN56P21A944S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPAGNA STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2B1A552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MATERIALI LUDICO-DIDATTICI SPAZIO BAMBINI-FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2B4FBE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE ARMADIO UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0E2B4FBE8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C27AF1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) RELATIVI AL BACINO TERRE D'ACQUA INCLUSE LE LINEE "PRONTOBUS" A PRENOTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/98 E PER LA RELATIVA CONTRIB</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.r.m. Spa Reti e Mobilit…(ag.mobilit…-Trasporto Pubb.co Locale)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17974.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2B49C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI NOTARILI PER ATTO DI DONAZIONE PARCHEGGIO VIA DONDARINI 4 (CIG ZDC2B49C70) - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLDNC67C21A509M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIONE DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03472011208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Notarile Montalti Parlatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSCPI55L18A944O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO NOTARILE BERSANI IACOPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLDNC67C21A509M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIONE DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972B52D94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI PUBBLICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z972B52D94)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170071207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ga Impianti Tecnici S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1876.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1876.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102B5325F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA (CIG ____________)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02631541204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gr Impianti Di Raia Giacomo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02631541204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gr Impianti Di Raia Giacomo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952B537D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z952B537D3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVTRIU83M10G467P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biavati Iuri Lavori Edili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412B536C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POSA CONTATORE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI ARMADI FIBRA OTTICA ZONA INDUSTRIALE STELLONI - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA52B53641 E CIGZ412B536C1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52B53641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POSA CONTATORE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI ARMADI FIBRA OTTICA ZONA INDUSTRIALE STELLONI - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA52B53641 E CIGZ412B536C1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-Distribuzione S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-Distribuzione S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD249A6F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT321A2 PER CANONE FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412B55912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  SINISTRO ATTIVO DANNI SU IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO SP3 E VIA GRAMSCI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ONORARIO PATROCINATORE WILLCO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willconsulting S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08453330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Willconsulting S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12B6334F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014630372</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SALA BOLOGNESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME USURATE SU FIAT DAILY CON TARGA BT170GB - DITTA AGRIMOTOR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574331203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>